Здравствуйте.
При формировании анализа состояния налогового учета по НДС «я проваливаюсь» в раздел Приобретенные ценности. В этом разделе есть строки «Не отражены в книге покупок». НДС включен в стоимость — это понятно, у нас есть необлагаемые операции, и мы ведем раздельный учет НДС. Это те материалы и услуги, которые используются в необлагаемой деятельности. Но там также есть строки «отсутствует счет-фактура полученный» и «перенесено на следующий период». Как я пойму, какой счет-фактура отсутствует, если я никуда не могу провалиться и посмотреть, что это за документ. И что мне делать с документами, отраженными в разделе Перенесено на следующий период»
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Пришлите, пожалуйста, скриншот, расшифровки раздела Приобретенные ценности для наглядного представления вашей ситуации.
Проверила в программе, в этом разделе есть возможность перейти на документ,по его наименованию (например Поступление доп расходов).
Так же для определения отсутствующих счетов-фактур в разделе «Приобретенные ценности» следует использовать отчет «Наличие счетов-фактур полученных» (Отчеты -Анализ учета — Наличие счетов-фактур).
Документы, попавшие в раздел «Перенесено на следующий период» в отчете по НДС, содержат счета-фактуры, по которым вычет НДС не был заявлен в текущем налоговом периоде.
Проверьте документы «Счет-фактура полученный» на наличие установленного флага «Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения» — его снятие приводит к переносу вычета.
Алгоритм проверки декларации по НДС в 1С
Здравствуйте.
Отсутствует счет-фактура полученный — нельзя провалиться. В остальные провалилась, там счета-фактуры без НДС. Что нужно делать, если без НДС, чтобы документы не попадали в этот раздел? И что сделать сейчас, чтобы они ушли из этого раздела?
У нас раздельный учет НДС
Если счета-фактуры без НДС попадают в раздел «Приобретенные ценности» при ведении раздельного учета, это означает, что по ним не был отражен входящий НДС.
Для корректного учета и исключения таких документов из раздела нужно:
— при получении счета-фактуры с НДС обязательно регистрировать его в программе и указывать сумму налога.
— убедиться, что в настройках налогового учета (раздел Главное — Настройки — Налоги и отчеты, закладка «НДС») проставлен флажок «Ведется раздельный учет входящего НДС по способам учета» для корректного формирования записей в регистр «Раздельный учет НДС.
Раздельный учет НДС в 1С 8.3 Бухгалтерия
Что сделать сейчас:
— проверить, были ли получены фактически счета-фактуры с НДС от поставщиков по этим операциям.
Если счета-фактуры есть, но не зарегистрированы:
— открыть соответствующий документ поступления (Поступление товаров, акт и т.п.)
— ввести номер и дату счета-фактуры
-нажать кнопку Зарегистрировать, чтобы создать документ «Счет-фактура полученный» и корректно отразить НДС.
Документ Счет-фактура полученный в 1С
Если НДС не предъявляется по закону (например, по ст. 149 НК РФ), то отсутствие НДС является правомерным, и документы будут учитываться как операции без НДС.
Здравствуйте.
1. Не поняла что делать со строкой «Счет-фактура полученный». Как мне его отловить при условии, что я не могу провалиться в сумму?
2. Строка «Перенесено на следующий период» — там 3 документа «Без НДС». Как их убрать из списка? Для чего их переносить и что сделано было, что они так отразились в этом отчете? Если документ «Без НДС», то что правильнее ставить в способе учета НДС: учитывается в стоимости, распределяется или принимается к вычету?
3. Строка «НДС включен в стоимость» я так понимаю, что это не ошибка, просто проверить, что эти счета-фактуры участвовали в необлагаемой НДС деятельности?
1.В строке Отсутствует счет-фактура полученный для определения отсутствующих счетов-фактур используйте отчет «Наличие счетов-фактур полученных» (Отчеты -Анализ учета — Наличие счетов-фактур).
2.В отчете Анализ состояния налогового учета по НДС отражаются в том числе сч/фактуры без НДС, если они были зарегистрированы в документе поступления.
Подробнее в обсуждении:
Как убрать из отчета Анализ состояния налогового учета по НДС счета-фактуры без НДС в 1С
3. Строка «НДС включен в стоимость» — не ошибка. Это соответствует п. 2 ст. 170 НК РФ, когда НДС включается в стоимость товаров, работ, услуг, используемых для необлагаемых НДС операций.
Здравствуйте.
1. Я этот отчет формировала, но там горит строка красным без какого-либо указания. Скрин вложила.
Остальные 2 вопроса поняла, спасибо
2. Одна строка никак не уходит. Что может быть не так?
1. По вашему скрину Вычета НДС по приобретенным ценностям вижу что в строке — Отсутствует счет-фактура полученный у вас только одна строка.
Согласно вашему отчету «Наличие счетов-фактур полученных» вы выяснили , что отсутствует счет-фактура по контрагенту ФПК АО.
В таком случае, проверьте в программе документы по этому контрагенту,. Сумма 2176,60 — ни с чем не связана? По скринам определить сложно. Возможно у вас были корректировки, возвраты или удалили документ в программе.
Здравствуйте.
В том-то и дело, что мы все документы по этому контрагенту пересмотрели. И ничего не нашли более-менее подходящего
Уточните, пожалуйста, подробнее, какая строка, «Перенесено на следующий период»?
1. В том-то и дело, что мы все документы по этому контрагенту пересмотрели. И ничего не нашли более-менее подходящего — как вариант, для проверки наличия счетов-фактур можно использовать еще отчет Экспресс-проверка ведения учета (Отчеты – Анализ учета – Экспресс-проверка – Настройки).
В настройках отчета нужно установить флаг: «Ведение книги покупок по налогу на добавленную стоимость» — «Полнота получения счетов-фактур по документам поступления».
Экспресс-проверка ведения учета по НДС в 1С
Можно еще сформировать Карточку по счет 60. Возможно там сможете выяснить к какому документу относится эта сумма.
2. Одна строка никак не уходит. Что может быть не так? — проверила в программе по вашим данным, после формирования книги покупок в документе Анализ состояния налогового учета по НДС этой записи нет (см. вложение).
Сверьтесь по алгоритму предложенному выше.
1. В этой проверке тоже нет документа. Скрин прилагаю. Я не только карточку счета смотрела, но и отдельно каждый документ. Нет ничего. Это у нас ж/д билеты.
2. По этой проверке ошибок не обнаружено. В этой строке было несколько документов, не ушел только один почему-то
По второму вопросу поняла, с чем связано. Материалы по этому поступлению списаны в расход. На копии попробовала провести формирование книги записей покупок более ранней датой. Тогда все встало на свои места. В рабочей базе открыть период нет возможности. Как здесь выйти из ситуации?
1. Это у нас ж/д билеты. — пришлите, пожалуйста, скрин как провели в программе этот билет или пришлите авансовый отчет по нему.
2. В рабочей базе открыть период нет возможности. Как здесь выйти из ситуации? — если зарегистрированы в 1С счета-фактуры без НДС, в таком случае они отражаются в анализе и это не ошибка. Но если необходимо убрать документ из этой строки — то открыть период, добавить запись в Книгу покупок и потом период закрыть.
Поняла так, что в копии базы вы это проверили и результат вас устроил.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Здравствуйте.
1. Я не нашла этот документ. По сумме ничего не подходит. Просто ФПК у нас только ж/д билеты через авансовый отчет. Мы книгу покупок крыжим по каждому документу. Нет ни лишних, ни задвоенных. Как найти все-таки этот документ? Какое-то еще есть алгоритмы?
2. Да, на копии базы устроило, но на рабочей я не могу это сделать. Что-то можно еще предпринять?
Ваша ситуация нетипичная.
В обычном случае, если есть ошибка, то должен быть и документ, а он не проявляется, т.е. отсутствует в программе.
Попробуйте почистить кэш и протестировать программу на ошибки.
Предварительно все действия выполняйте в копии базы:
Как сделать копию базы 1С 8.3
Очистка кэш:
Очистка кэш 1С 8.3
Проведите тестирование и исправление базы:
Тестирование и исправление базы 1С 8.3