ООО; ОСНО; МП; 1С:Предприятие 8.5 (8.5.1.1112)
Добрый день!
После проведения документа «Выкуп предметов лизинга» и закрытия периода проверяю закрытие счетов по данной операции. По счету 76.07.9 в БУ «зависли» 10 коп., а по счету 01.09 в НУ выбытие предмета лизинга прошло за минусом 10 коп. Как можно исправить ошибку?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Добрый день!
Сумма НДС на счете 76.07.9 корректируется только после закрытия периода?
Пришлите, пожалуйста, карточку счета по счету 76.07.9 за 4 квартал 2025 г.
Документ «Выкуп предмета лизинга» проведен позже, чем документ «Поступление по последнему лизинговому платежу»?
«Выкуп предмета лизинга» провела 15.12.25г в 14:00; документ «Поступление по последнему лизинговому платежу» проведен 15.12.25г в 13:00.
Период закрыт.
На момент выкупа автомобиля на счете 76.07.9 накопилась сумма НДС 0,10 коп.
Фактически нужно открывать период и перепроводить операции в определенной последовательности и перепроверять сумму НДС в документах «Поступления лизинга».
Так как сумма несущественна, можно закрыть ее ручной операцией с проводкой: Дт 91 Кт 76.07.9.
Документ «Операция, введенная вручную».
Воспользуюсь вторым вариантом, т.к. документы «Услуги лизинга» проводятся с 2023г, и если ошибка в прошлых годах, то ее не исправить.
А как быть со счетом 01.09?
Считаю, что корректировать сумму в НУ по счету 01.09 не нужно.
Фактически сумма НДС должна была закрыться в ноль, и сумма по счету 01.09 сформироваться на 0,10 коп. больше.
Так как имущество не амортизируется в НУ и сразу списано на затраты (счет 20).
Оставшиеся 0,10 коп. также списали в затраты, только через счет 91.
Сумма в БУ верно сформировалась на счете 01?
Добрый день!
Сумма по БУ счет 01 сформирована верно.
Наталья, спасибо!
Я уже сомневаюсь в правильности закрытия счета 01.
Сумма лизинговых платежей-3461374,90 с НДС 20% — 576895,93.
Значит ОС на счете 01 в БУ — 2884478,97?
Лизингодатель направляет в СБИС документы и акт приема-передачи ОС на сумму 2801000,00руб.
Наши суммы должны совпадать?
Сумма лизинговых платежей по договору с выкупом за минусом НДС составляет 2 884 478,97.
Считаю, что сумма по счету 01 отражена верно.
Данные суммы не будут совпадать, так как банк предоставил документ на чистую стоимость автомобиля (аванс + финансирование).
Мы отражаем в учете сумму лизинговых платежей, включая проценты по договору лизингодателю.
Дополнительно по теме, может пригодиться.
Лизинг у лизингополучателя без дисконтирования в 1С (ПРОФ)
Лизинг у лизингополучателя с дисконтированием и доп. затратами в 1С (КОРП)
Наталья, спасибо!