Добрый день.
ЗУП КОРП.
Просьба помочь.
Проблема с ноября, когда аванс был выше начисления ЗП. До момента начисления ЗП за декабрь это не правили. Было расхождение НУ и БУ.
Изучила статью, где схожая ситуация. Сделала технические начисления + перерасчитала декабрь. У коллеги в авансе был указан расчетный НДФЛ.
По итогу получен такой результат. Разница БУ НУ ушла, но появился перераспределение дохода и налога декабрь-январь. Что мы делаем не так?
В декабре было отсутствие без оплаты (09-13.12), по графику сотрудник работает по часу кроме пятницы.
Подробный анализ прилагаю.
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Добавьте пожалуйста расшифровку выплаты аванса- где сумма, два раза по квадратикам, чтобы видно было по каким документам основания
У нас должно быть 8700 и расшифровку ндфл
Добавьте еще пожалуйста расчётные листки сотрудника с ноября
Добавила скрин расшифровки
Юлия, добрый день. Направляю.
в авансе нет нескольких оснований, а в выплате за месяц есть, тоже приложила.
Добрый день!
Давайте с вами попробуем следующее
Снимаем с проведения расчет зарплаты за декабрь и ведомость на выплату зарплаты декабря
Затем в ведомости на выплату аванса меняем строки расшифровки — в основной ставим 8700, и копируем строку удаляем в ней документ основание и указываем сальдовку, так как менять выплаченную сумму мы не можем, ндфл не трогаем
Добавила скрин
Затем пересчитываем зарплату и проверяем Подробный, должно быть все ок
И затем надо запомнить сумму в ведомости по зарплате и удалить сотрудника и добавить, если сумма меняется — поступить как выше делали
Юлия, добрый день.
Попробовала такое действие, пришлось в ведомости за месяц корректировать сумму НДФЛ, иначе сумма «осталось удержать» минусом. Подробный отчет прилагаю, на сумму с минусом уменьшила НДФЛ. Потом не вылезает.
Спасибо.
В отчете, БУ и НУ не вылежат. Что-то еще можно/нужно проверять?
Также вопрос, все-таки как правильнее править в текущем периоде, если в прошлом месяце аванс больше ЗП?
Техническое начисление получается далее требует правок.
Добрый день!
«Техническое начисление получается далее требует правок» -любой вариант требует правок(( если дальше уже идут начисления
То есть одно тянет за собой другое, и получается чем раньше мы заметим и поправим, тем лучше
А у нас получается конец года, то есть нам в любом случае надо было поправить декабрь
На практике чаще делают Перерасчет первичного Начисления за первую половину, но все способы рабочие
Поэтому мы и рекомендуем делать проверки НДФЛ и сразу исправлять
Проверка учета НДФЛ перед выплатой аванса
Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты
Спасибо!