Здравствуйте! Как мне исправить такую ситуацию в программе. В апреле 2018 оприходовала услуги от поставщика на 1900 , а нужно было на 1650, обнаружила это только сейчас, делая акты сверки. 2018г закрыт .
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Исправление прихода
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отпускные в 6-НДФЛ Добрый день. Отпуск с 03 по 05 сентября 2018 года проведен в программе 03.09.2018. Даты выплаты 14.09.2018. НДФЛ удержанный с…
- Зачет ндфл иностранца Сотрудник работает с 07.2017 по н.в.ЗП в 2017-16000р., в 2018-20000р.Патент 07.06.2017 по 07.06.2017, 06.06.2018 продлен на год.НДФЛ удержан ежемесячно 13%…
- Декларация по транспортному налогу (годовая) Добрый день. При формировании декларации по транспортному налогу за 2018 г. программа "не видит" авансы за 3 кв-л 2018г. Аванс…
- Заработная плата Добрый день. Вопросы: 1. Как правильно отразить отпуск без сохранения содержания в 1С Бухгалтерия 3.0 (3.0.65.72) 2. Необходимо отразить ежегодный…
Статьи по этой теме
- Отчетность за 1 полугодие 2018: Проверьте, правильно ли вы отразили в 6-НДФЛ следующие операции 6-НДФЛ за 1 полугодие 2018 года Срока сдачи 6-НДФЛ за 1 полугодие 2018 года - 31.07.2018. Проверьте, правильно ли вы…
- Федеральный МРОТ с 01.05.2018 (ЗУП 3.1.5.170) С 01 мая 2018 года применяется новый размер МРОТ (Федеральный закон от 07.03.2018 № 41-ФЗ): 11 163 руб. Напомним, что…
- Дата получения дохода в виде оплаты труда для уволенных сотрудников (ЗУП 3.1.5.272 / 3.1.7.87) Ранее в ЗУП 3.1 дата получения дохода в виде оплаты труда для уволенных сотрудников определялась по-разному в зависимости от месяца…
- Не производится доначисление за работу в выходной день, если по работнику был введен документ "Табель" В январе 2018 г. был зарегистрирован документ Табель по сотруднику Дурманову А.Ю., и был произведен расчет заработной платы. В феврале…
Добрый день.
Скажите пожалуйста, это Вы допустили ошибку при вводе документов поступления, а сами бумажные документы правильно оформлены, или Вам поставщик выставлял корректировочную счет-фактуру?
Бумажные документы правильно оформлены на сумму 1650. Это я допустила ошибку при вводе первичных документов. (ввела неправильно 1900)
В такой ситуации Вам нужно использовать документ «Корректировка поступления». О том как оформлять исправление собственных ошибок в поступлении можете почитать в нашем материале на эту тему: Корректировка поступления в 1С 8.3
Если у Вас останутся вопросы, пишите.