Здравствуйте! Как мне исправить такую ситуацию в программе. В апреле 2018 оприходовала услуги от поставщика на 1900 , а нужно было на 1650, обнаружила это только сейчас, делая акты сверки. 2018г закрыт .
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
С 03.05.2024 — новый порядок заполнения ЕНП-уведомлений
Истребование документов и информации налоговыми органами: все, что вам следует знать
Бухгалтерский календарь на май 2024 — обои для рабочего стола
Сведения о трудовой деятельности (ЕФС-1 подр.1.1) в 1С:ЗУП 3.1
Нюансы заполнения больничного и ответа на запрос СФР
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день.
Скажите пожалуйста, это Вы допустили ошибку при вводе документов поступления, а сами бумажные документы правильно оформлены, или Вам поставщик выставлял корректировочную счет-фактуру?
Бумажные документы правильно оформлены на сумму 1650. Это я допустила ошибку при вводе первичных документов. (ввела неправильно 1900)
В такой ситуации Вам нужно использовать документ «Корректировка поступления». О том как оформлять исправление собственных ошибок в поступлении можете почитать в нашем материале на эту тему: Корректировка поступления в 1С 8.3
Если у Вас останутся вопросы, пишите.