Здравствуйте. Начисление зп в ЗУП. Сотрудник написал заявление на двойной вычет на детей. В середине года ушла в отпуск по уходу за ребенком, потом отпуск без оплаты. Начислена премия за сентябрь 10000 руб и 1352р излишне начисленный ндфл. В 1с бух возникает не выплата. ОСВ 70 прилагаю. В 6-НДФЛ за год все хорошо.Как мне привести 70 счет в порядок?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! Необходимо подождать начисления зарплаты за декабрь 2025, затем заполнить за декабрь 2025 документ Отражение зарплаты в бухучете за декабрь 2025 и перегрузить в Бухгалтерию. После можно будет по итогам года посмотреть не закроются ли суммы автоматически на 70 счете.
Перенесу сейчас в зуп и пришлю
По ведомости к выдаче 31352,00 а сальдо по 70 31795,00. Опять 443 р вылезли. Подскажите пожалуйста, как из закрыть по 70 сч?
Это программа дала перерасчет за январь. У меня был этот вопрос в бухэксперт во вложении
Елена, может этот перерасчет какой-то проводкой в 1с бух провести?
Можно в Бухгалтерии документом Операция списать сумму на 91 счет:
дт70-кт91.01 — +443
или
дт91.02-кт70 — -443
Но я бы для проверки в Бухгалтерии сформировала отчет Анализ счета по счету 70 с отбором по сотруднику за период с 01.01.25 по 31.12.25, а в ЗУП отчет Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период) с отбором по сотруднику за период с 01.01.25 по 31.12.25. Так мы сможем сверить начисленные, выплаченные суммы и НДФЛ.
По 68 удержано 15622,00 а по зуп 16065,00 Получается что? Не соображу.
Похоже, что в феврале не была сделана проводка дт70-кт68.01 — +443.
Значит перерасчет надо вручную проводить операцией?
Проводки по перерасчету выгружаются в Бухгалтерию. В данном случае, наверное, документ Отражение зарплаты в бухучете был перегружен раньше.
Так? А это в ЗУП не синхронизируется?
Да, всё верно В ЗУП проводки из Бухгалтерии не выгружаются. Но нужно проверить данные по 68.01. Сейчас получается у нас появится сумма 443, она была ранее уплачена или нет?
а как проверить, что уплачена?
Можно в ЗУП сформировать отчет Удержанный НДФЛ за 2025 год, посмотреть какие у нас суммы НДФЛ к уплате за декабрь 2025 и посмотреть по сальдо на 68.01 какая сумма там. По идее, если зарплата за декабрь 2025 перегружена в Бухгалтерию, то у нас на сальдо должен быть только неуплаченный за декабрь 2025 НДФЛ.