Юлия , добрый день! Мы начислили и выплатили годовую премию за 2025 год в декабре 2025 года. Документ «Премия» заполнен вручную фиксированными суммами. В программе премия списалась в бухгалтерском учете проводкой Дт 96 Кт 70 в рамках накопленного резерва по каждому сотруднику. Излишки накопленных резервов в документе «Инвентаризация ГПВ» списались на Дт 96 Кт 91/01. Подскажите пожалуйста, формируем «Справку -расчет резервов по оплате труда» из документа Инвентаризация , выглядит она странно : Поля «Расчет оценочного обязательства», «Расчет взносов» не заполнены , колонки «Накопленный резерв» заполнены только в части «хвостиков» , которые остались лишними после выплаты премии и списаны на 91/01. Скрин прилагаю. Пользуемся алгоритмом разработчиков впервые в этом году , возможно что-то делаем не так , поэтому не заполняется печатная форма? Или она еще не доработана?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Справка расчет по инвентаризации резерва годовой премии (для Юлии Щелкуновой)
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Инвентаризация резервов в декабре Добрый день! Подскажите в каких случаях не происходит списание резерва в декабре? У нас у большого количество сотрудников в отпуске…
- Резерв по годовой премии Здравствуйте! Весь 2024 год начисляли резерв на годовую премию в бухучете. В налоговом учете начисления не было. В апреле 2025…
- Резерв на оплату отпусков Добрый день! Наша организация ведет учет резервов по плате отпусков в Бух и Налог учете. В 2023 году присвоен статус…
- Резервы По сотруднику был начислен резерв по премиям 31.12.24, который выплачен в 2025. Одна сумма в середине года корректно списалась и…
Статьи по этой теме
- Проверки при инвентаризации резерва на отпуск Видео: Что проверить перед тем, как проводить инвентаризацию Видео: Шаг 1. Поиск и списание «хвостов» по уволенным сотрудникам Видео: Шаг…
- Инвентаризация резервов на премии Видео: Порядок инвентаризации резерва на премии Видео: Реализация и общий порядок действий в ЗУП 3.1 Видео: Как заполняется документ «инвентаризация»…
- ЗУП 3.1: Резервы отпусков и вознаграждений – новый механизм (Часть 2) Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Инвентаризация резервов по отпускам Видео: Порядок инвентаризации резервов отпусков Видео: Типовой механизм инвентаризации в зуп 3.1 Видео: Почему в документе инвентаризация «сводная» вкладка пуста…
Здравствуйте! У меня ощущение, что у Вас документы сделаны в обратном порядке: сначала Отражение зарплаты, а потом Инвентаризация резерва. И поскольку премия фиксированной суммой, то Инвентаризация просто обнулила тот остаток резерва, который остался после использования премии.
Давайте посмотрим еще отчет «Остатки и обороты резервов по оплате труда», там остатки нулевые?
Да, я еще смоделировала ситуацию в своей базе, получила аналогичный вид справки-расчета.
Здесь имеют место 2 технические ошибки: 1) Нарушен порядок ввода документов. Т2) Документ Инвентаризация обнулил резерв
Проясню по пунктам подробнее:
1) Типовая модель предполагает, что мы вводим сначала Инвентаризацию резерва, затем Отражение зарплаты. Об этом рассказывала здесь здесь: Инвентаризация резервов на премии
2) У Вас премия рассчитывается не по формуле, а вносится фикс суммой. В этом случае суммы премии в документ Инвентаризация не подтянутся, потому что документ смотрит не на фактические суммы, а пытается рассчитать ее по формуле. Об этом тоже рассказывала в публикации выше (пункт «Как заполняется документ Инвентаризация», там в том числе и про обнуление резерва). Премию фиксированной суммой придется повторно вносить в документ Инвентаризация :(( Мы рекомендуем всегда использовать формулу, для премий брать формулу с показателем сумма премии и вводить его в Данные для расчета зарплаты. Тогда не придется повторно вбивать суммы премии в Инвентаризацию, он подхватит данные из Данных для расчета зарплаты
Я попросила выше скриншот отчета, я хотела проверить, стали ли остатки резерва нулевыми. Но наверное он не нужен. Все-таки лучше переделать документы в соответствии с порядком инвентаризации резерва.
Если у вас остались какие-то вопросы, пишите!
Добрый день, Юлия! Все сделали , как Вы рекомендовали : ввели премию в документ «Премия» , используя «Данные для расчета зарплаты», документ «Инвентаризация резерва» заполнился верно , все получилось! Спасибо большое за помощь!!!
Очень рада! 🥰🤗 С наступающим Новым годом! 🎄
С наступающим! Здоровья , счастья и успехов в Новом году!