Долг предприятия в РЛ

1. Здравствуйте!

   Долг предприятия в расчётном листке программы ЗУП может появляться по разным причинам, например:
   — Внесены поправки задним числом (после выплаты) в начисление зарплаты за первую половину месяца – пересчитали начисление
   — Часть дохода имеет другой код дохода исполнительного производства – выплатим отдельной ведомостью с нужным кодом дохода (см.скриншот)

   Предлагаю Вам проверить данные причины и если все начислено верно, тогда можем сформировать дополнительную ведомость на выплату аванса.
   Прикладываю ссылку на семинар Пересортица во взаиморасчетах с работниками или как убрать «хвосты» в ведомостях в ЗУП 3.1 .
   Отчеты, выложенные в этом семинаре, могут показать задолженность по итогу месяца. Начисление зарплаты за первую половину месяца не является полноценным документом по начислению зарплаты.
   Окончательный расчёт зарплаты за месяц происходит с помощью документа «Начисление зарплаты и взносов»
   Если что-то будет не понятно или нужно пояснить, напишите.

   

   png av3

   

   png av2

2. НДФЛ верный вроде 13%, а вот выплата — нет. Как раз в ведомости автоматически подтянулось на 8 228,00 руб меньше

3. Предлагаю в ведомости на выплату посмотреть расшифровку графы «К выплате»

   1. Татьяна, вот расшифровка

4. Татьяна, добрый день!
   Думаю, может нужно технической ведомостью с периодом январь закрыть эту ошибку.
   Но в ней сумма с минусом 8228,00

5. Пришлите, пожалуйста еще расшифровку НДФЛ из ведомости в кассу, отчет Задолженность по зарплате за период с сентября 2024 по 30 ноября 2025

7. Ваш вопрос в работе. Прошу время на подготовку ответа🙏 Спасибо за понимание 🌷

   1

8. Здравствуйте!
   В Ваших скриншотах по Технической ведомости подтянулись расчеты за октябрь 2024, ноябрь 2024 и январь 2025. Для понимания картины прошу прислать расчетные листки за период с сентябрь 2024 по февраль 2025
   Также интересен отчет «Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период)» (Зарплата- Отчеты по зарплате), по кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Период формирования возьмем с даты приема по текущий день.
   Рекомендую посмотреть разбор «Корректировка выплаты после возврата НДФЛ» на поддерживающем семинаре в декабре по ссылке Поддерживающий эфир ЗУП в декабре — изменения и ответы на вопросы .
   Если что-то не будет получаться или нужно будет уточнить — напишите. Вместе все разберем!

10. Посмотрел по вашей ссылке видео… У нас очень похожая ситуация, но у нас не было возврата НДФЛ, а в расшифровке больничный.
    Получается нужно тоже создать перерасчет НДФЛ с этой суммой 8 228,00?

11. Татьяна, после манипуляций в ведомость на выплату аванса всё! встало верно, и налог и сумма к выплате!!!
    Приложу скрины и порядок действий, посмотрите, пожалуйста и при необходимости поправьте даты, периоды или что то еще!

12. Но вот решил рассчитать зарплату ему за декабрь и идет корректировка

13. Вам в документе Перерасчет НДФЛ (Приложение 5) необходимо поставить дату получения дохода 31 Октября 2024 года. Тогда в этом году в декабре данная сумма не должна подтягиваться

14. Татьяна, то есть налоговый период 2024, месяц перерасчета ОКТЯБРЬ 2024 и дата получения дохода 31.10.2024.
    Верно?

15. Здравствуйте!
    Если нам необходимо выровнять значения показателей Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей, тогда создаем документ «Перерасчет НДФЛ». В шапке документа указываем в поле Налоговый период (год) — 2024 год, за который нужно пересчитать налог и в поле Месяц перерасчета —месяц Октябрь 2024, в котором будет отражен перерасчет в зарплатных отчетах и бухгалтерском учете
    Если нам необходимо вернуть налог сотруднику, тогда вместо документа «Перерасчет НДФЛ» создаем документ Возврат НДФЛ текущей датой, месяц Декабрь 2025, а дата получения дохода должна встать автоматически 2024 год. Как оформить возврат за прошлый год можно посмотреть в статье Удержание в ЗУП 3.1 отпуска за прошлый год при увольнении – нюансы по НДФЛ .
    Удержание в ЗУП 3.1 отпуска за прошлый год при увольнении – нюансы по НДФЛ

16. Татьяна, спасибо большое!

17. Пусть у Вас все получится. Новогоднего Вам настроения! 🌲🌲🌲

    1

Комментарии закрыты.