Добрый день. В январе 2019 г., при выплате з/п за декабрь2018, возвращали НДФЛ иностранцам на патенте . В документе возврат НДФЛ указывали месяц — январь 2019. Зачёт авансов в декабре 2018 г документом начисление з/п и взносов. Выплата ведомостью в банк . Месяц выплаты указан- январь 2019 г. При формировании ведомости Т-51 за февраль, март суммы возврата НДФЛ отражаются как задолженность за работником. При формировании документа Начисление з/п и взносов за март на вкладке «Корректировки и выплаты» отражаются как налог к зачету, возврату с минусом. Помогите пожалуйста определить где ошибка у нас.
Все комментарии (14)
Комментарии закрыты.
Прикрепляем документ Возврат НДФЛ
Добрый день! Попробуйте в документе «Возврат НДФЛ» поставить тот месяц, в котором был исчислен налог с минусом. Как я понимаю, это будет Декабрь? Затем нужно будет скорректировать ведомость, которой выплатили возврат. После этого пересчитайте ЗП за Март, проблема должна уйти.
Поставили Декабрь. Не помогает. В ведомости на выплату не дает поставить статью расходов ОТ. Может быть поэтому отражается как переплата в Т-51. В расчетном листке и в отчете по сотрудниками переплату не показывает.
Здравствуйте! Не помогает, в том смысле, что корректировка выплаты в Начислении зарплаты все равно заполняется?
Попробуйте ОТ поставить в Ведомости вручную.
Регистр взаиморасчетов с сотрудниками
Корректировка в начислении перестала заполнятся. Но в ведомости Т-51 задолженность за работником все равно остается с месяца следующего за месяцем возврата НДФЛ. Выплата была в январе , задолженность появилась в феврале. Если вручную поставить ОТ, то ведомость не сохраняется. причем мы раньше возвращали НДФЛ ( в ноябре, декабре 2018 у них ОТ проставлялось автоматически и у них все нормально) . Был возврат в феврале 2019 за январь 2019 . По этому сотруднику тоже в Т-51 с марта задолженность за работником возникает
Здравствуйте!
Корректировка в начислении перестала заполнятся.
Значит в части НДФЛ проблему мы решили.
Но в ведомости Т-51 задолженность за работником все равно остается
Да, возможно эта проблема из-за Статьи расходов в ведомости. Тут было обсуждение на аналогичную тему: Статья расходов.
Если вручную поставить ОТ, то ведомость не сохраняется.
Попробуйте начала отменить проведение Ведомости. Больше ничего не пишет внизу после ошибки «Не удалось записать»?
Да. С НДФЛ все решили.
Пробовала отменить и заполнить заново. Не помогает. При проведении ведомости выдает ошибку и внизу пишет : Выплата сотруднику Жонпулатов Убайдулла Халимович превышает начисления документа Возврат НДФЛ 00ЗР-000006 от 14.03.2019.
Здравствуйте! Интересно. Давайте еще раз посмотрм в регистре по взаиморасчетам, какая статья расхода стоит для суммы «Прихода» по документу «Возврат НДФЛ». (на прошлом скрине не видно).
Добрый день. Высылаю регистр взаиморасчетов и ведомость на выплату возврата. Пробовала по разному. В ведомости никак не дает поставить ОТ.
Нашла вот такое обсуждение : Статья расходов
Вероятно это ошибка в 1-С. Причем с января 2019.
Здравствуйте! Я сама вые приводила ссылку на это обсуждение. Думаю, это та же проблема, но несколько другая ее сторона, потому что «Вовзврат НДФЛ» при проведении оставляет пустую статью в регистре «Зарплата к выплате». (Я ошиблась и попросила у Вас скриншот регистра взаиморасчетов). Так что не понятно, ошибка ли что в ведомости нет ОТ.
Ошибка, которая у Вас выдается, может быть связана с флажком «проверять соответствие начислений и выплат». Попробуйте снять флажок, если он у Вас установлен.
Юлия, спасибо огромное. Флажок сняла и все получилось! Можно закрывать вопрос.
Очень рада, что получилось!
ведомость еще раз