Добрый день. В январе 2019 г., при выплате з/п за декабрь2018, возвращали НДФЛ иностранцам на патенте . В документе возврат НДФЛ указывали месяц — январь 2019. Зачёт авансов в декабре 2018 г документом начисление з/п и взносов. Выплата ведомостью в банк . Месяц выплаты указан- январь 2019 г. При формировании ведомости Т-51 за февраль, март суммы возврата НДФЛ отражаются как задолженность за работником. При формировании документа Начисление з/п и взносов за март на вкладке «Корректировки и выплаты» отражаются как налог к зачету, возврату с минусом. Помогите пожалуйста определить где ошибка у нас.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Возврат НДФЛ
Все комментарии (14)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УДЕРЖАННЫЙ НДФЛ НЕ ПОПАДАЕТ В ВЕДОМОСТЬ НА ВЫПЛАТУ ЗАРПЛАТЫ ПРИ ПЕРЕСЧЕТЕ НДФЛ ПО ДЕТСКИМ ВЫЧЕТАМ Здравствуйте. 02.10 сотруднику заведено заявление на предоставление детских вычетов с января. 03.10 провела документ перерасчет ндфл. При расчете з/п за…
- Возврат НДФЛ -имущественный вычет от работодателя Здравствуйте. Пожалуйста, подскажите как можно исправить ситуацию. Сотрудник 24.12.2020г принес уведомление на налоговый имущественный вычет от 08.12. 2020г. в сумме…
- Перенос данных в ЗУП ПРОФ 3.1.9.227 Здравствуйте! В феврале текущего года осуществлен рекомендованный перенос из ЗУП 2.5 в ЗУП 3.1.9., при этом данных по НДФЛ не…
- Перерасчет НДФЛ и страховых взносов в закрытом периоде при изменении обложения НДФЛ и СВ вида расчета задним числом Добрый день! Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.12.142) В организации принято решение изменить обложение НДФЛ и СВ вида…
Статьи по этой теме
- Аванс за декабрь 2023 больше зарплаты за месяц — как быть с НДФЛ? После выплаты аванса за декабрь 2023 обнаружили, что не учли неявки по работнику. Сотрудник до конца месяца на работу не…
- НДФЛ иностранцев на патенте в ЗУП 3.1 Видео: НДФЛ иностранцев на патенте - как зачесть авансы по патенту Видео: Зачет авансовых платежей по патенту с начала года,…
- Аванс за декабрь 2024 больше зарплаты за месяц – как быть с НДФЛ? После выплаты аванса за декабрь 2024 обнаружили, что не учли неявки по работнику. Сотрудник до конца месяца на работу не…
- Учет НДФЛ с зарплаты при УСН «доходы минус расходы» без интеграции в 1С В программе 1С с 2024 года изменился порядок учета упрощенцами, работающими на УСН 15%, НДФЛ с зарплаты сотрудников. Из статьи…
Прикрепляем документ Возврат НДФЛ
Добрый день! Попробуйте в документе «Возврат НДФЛ» поставить тот месяц, в котором был исчислен налог с минусом. Как я понимаю, это будет Декабрь? Затем нужно будет скорректировать ведомость, которой выплатили возврат. После этого пересчитайте ЗП за Март, проблема должна уйти.
Поставили Декабрь. Не помогает. В ведомости на выплату не дает поставить статью расходов ОТ. Может быть поэтому отражается как переплата в Т-51. В расчетном листке и в отчете по сотрудниками переплату не показывает.
Здравствуйте! Не помогает, в том смысле, что корректировка выплаты в Начислении зарплаты все равно заполняется?
Попробуйте ОТ поставить в Ведомости вручную.
Регистр взаиморасчетов с сотрудниками
Корректировка в начислении перестала заполнятся. Но в ведомости Т-51 задолженность за работником все равно остается с месяца следующего за месяцем возврата НДФЛ. Выплата была в январе , задолженность появилась в феврале. Если вручную поставить ОТ, то ведомость не сохраняется. причем мы раньше возвращали НДФЛ ( в ноябре, декабре 2018 у них ОТ проставлялось автоматически и у них все нормально) . Был возврат в феврале 2019 за январь 2019 . По этому сотруднику тоже в Т-51 с марта задолженность за работником возникает
Здравствуйте!
Корректировка в начислении перестала заполнятся.
Значит в части НДФЛ проблему мы решили.
Но в ведомости Т-51 задолженность за работником все равно остается
Да, возможно эта проблема из-за Статьи расходов в ведомости. Тут было обсуждение на аналогичную тему: Статья расходов.
Если вручную поставить ОТ, то ведомость не сохраняется.
Попробуйте начала отменить проведение Ведомости. Больше ничего не пишет внизу после ошибки «Не удалось записать»?
Да. С НДФЛ все решили.
Пробовала отменить и заполнить заново. Не помогает. При проведении ведомости выдает ошибку и внизу пишет : Выплата сотруднику Жонпулатов Убайдулла Халимович превышает начисления документа Возврат НДФЛ 00ЗР-000006 от 14.03.2019.
Здравствуйте! Интересно. Давайте еще раз посмотрм в регистре по взаиморасчетам, какая статья расхода стоит для суммы «Прихода» по документу «Возврат НДФЛ». (на прошлом скрине не видно).
Добрый день. Высылаю регистр взаиморасчетов и ведомость на выплату возврата. Пробовала по разному. В ведомости никак не дает поставить ОТ.
Нашла вот такое обсуждение : Статья расходов
Вероятно это ошибка в 1-С. Причем с января 2019.
Здравствуйте! Я сама вые приводила ссылку на это обсуждение. Думаю, это та же проблема, но несколько другая ее сторона, потому что «Вовзврат НДФЛ» при проведении оставляет пустую статью в регистре «Зарплата к выплате». (Я ошиблась и попросила у Вас скриншот регистра взаиморасчетов). Так что не понятно, ошибка ли что в ведомости нет ОТ.
Ошибка, которая у Вас выдается, может быть связана с флажком «проверять соответствие начислений и выплат». Попробуйте снять флажок, если он у Вас установлен.
Юлия, спасибо огромное. Флажок сняла и все получилось! Можно закрывать вопрос.
Очень рада, что получилось!
ведомость еще раз