Не удержанный ндфл

Индивидуальную консультацию запросил Зульфия К. (г. Самара)

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.88/10)

Добрый день!
Возникла проблема: при выплате премии НДФЛ удерживается не в полном объеме. Прошу помочь разобраться.
Сверка в «Универсальном отчете» (БУ и НУ) не показывает никаких погрешностей.

Метки вопроса: Удержанный НДФЛ

Все комментарии (20)

  2. Здравствуйте!
    Чтобы проверить почему так сделала программа, можно сформировать отчет Анализ ндфл по документам-основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), укажем период 2025 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Флажок По сотрудникам прошу не ставить.
    Возможно есть пересортица по документам основания, поэтому в ведомости автоматически неверно заполнился НДФЛ.
    Как это можно сейчас исправить:
    1. Выделим сотрудника в ведомости на выплату и обновим налог по кнопке Обновить налог.
    2. Если обновление НДФЛ не помогает, придется скорректировать налог в Ведомости вручную
    Прикладываю на всякий случай ссылку на статью: Как в ЗУП 3.1 проверить удержанный НДФЛ с 2025 года .

  5. Приложите, пожалуйста отчет Анализ ндфл по документам-основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), укажем период 2025 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Флажок По сотрудникам прошу не ставить.

  6. Интересно,
    Если вручную произведем корректировку налога в ведомости за декабрь 25, то выявленные недочеты не проявятся в следующем отчетном году?

  8. В данном ситуации проще поправить руками: на 136 рублей уменьшим ндфл по любой строка в расшифровке. Все суммы — основная налоговая база. Ошибка этого года по удержанному ндфл не перейдут на учет будущего года. Поэтому можно позволить себе в декабре уже не исправлять пересортицу в данном случае.

  9. Хорошо. Теперь второй вопрос. Кадушникова уволена 05.12.2025. Б=Был возврат ндфл. Сейчас расчет зп за декабрь произвожу и там корректировка налога -148р.

  10. По данному сотруднику посмотрите, пожалуйста, публикацию: Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником? .
    Чтобы вместе разобраться, прошу задать новый вопрос. Прошу приложить:
    — Подробный анализ ндфл по сотруднику
    — Анализ зарплаты в целом по сотруднику (Зарплата- Отчеты по зарплате), по кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Период формирования возьмем с даты приема по текущий день. Пусть будет побольше.

  13. Все у это сотрудника хорошо! В учете и во взаиморасчетах. Ничего руками не нужно править, корректировки сошлись.

  14. Еще вопрос. В декабре 2022 г были отрицательные суммы в начислениях.. образовался излишне удержанный налог 1146,32. В мае 2023 был возврат налога 1146,00 с копейками нельзя вернуть((( и разница 1,32 так и тянется с 2023г. Помогите пож убрать ..

  15. С этим сотрудником будем смотреть те же 2 отчета:

    — Подробный анализ ндфл по сотруднику
    — Анализ зарплаты в целом по сотруднику (Зарплата- Отчеты по зарплате), по кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Период формирования возьмем с даты приема по текущий день. Пусть будет побольше.

  18. По этому сотруднику нужно сделать корректировку выплаты вручную. Прикладываю ссылку на эфир: Поддерживающий эфир ЗУП в декабре — изменения и ответы на вопросы . Разбивка еще не готова, ориентировочное время просмотра 2 часа 1 минута.

  19. Добрый день! Прослушала Поддерживающий эфир, но по моему вопросу ответа не услышала((( не получается операцией ндфл регистрировать 1,32 ндфл(.. подскажите пож, как решить проблему? эти 1,32 переходят из года в год…..Спасибо.

  20. Здравствуйте! Нам нужно исправлять корректировку выплаты с помощью документа Перенос данных. Разбивка готова, обратите пожалуйста, внимание на раздел Корректировка выплаты после возврата НДФЛ . Прикладываю ссылку Поддерживающий эфир ЗУП в декабре — изменения и ответы на вопросы .

Добавить комментарий