Работника увольняем 04.12.25, при формировании Ведомости в кассу по этому сотруднику почему-то попадает сумма выплаты из марта 2025г. как плюс +7150р и минус -7125р. и на сумму к выплате 04.12.25 она не влияет, но в ведомость выплаты при увольнении вставляется.
Поясняю. В марте работник был в отпуске с 07.03.25 до 31.03.25. И был начислен аванс за март 20.03.25 — 7150р за отработанное время с 01.03 по 07.03.25 и выплачен этот аванс 7150р в дни аванса 20.03.25. — ведомости оп выплате есть.
Вопрос — это нормально что сумма 7150р с +/- так ставится при выплате расчета при увольнении? или эта ошибка в 1с и как ее исправить?
Скриншоты прикладываю.
При увольнении работника
Все комментарии (5)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день! В марте за счет отпуска не закрылся аванс во взаиморасчетах, сейчас программа данную сумму закрывает. Можно оставить данную корректировку в ведомости, иначе она будет попадать в следующую.
Единственный момент, за счет того, что мартовская сумма попадает в текущий месяц, программа может мартовский доход перенести на декабрь 2025 в 2-НДФЛ.
Чтобы этого не произошло, можно мартовский перерасчет провести отдельной ведомостью. Данная ведомость будет нулевая без платежного документа, на учет НДФЛ корректировка не повлияет.
А почему в марте за счет отпуска не закрылся аванс? Что надо было сделать, чтобы закрылся и не переносился в другой месяц?
Вы пишите мартовский перерасчет на 7150р провести отдельной ведомостью, а провести эту ведомость надо каким числом?
Скорее всего при окончательном расчете за март 2025 у сотрудника не была сумм к выплате, поэтому в ведомость на выплату он не попал и программа не смогла произвести зачет аванса.
Можно корректировочную ведомость можно провести датой увольнения.
при окончательном расчете за март у сотрудника не было сумм к выплате. Может мне надо было в марте эту сумму не включать в аванс в марте (начисление за первые дни марта до отпуска 7150р 20.03.25), а включать в окончательный расчет по итогу марта с выплатой 05 апреля или так не верно делать?
вы написали что корректировочную ведомость сделать датой увольнения, т.е. 04.12.25, то также и вы пишите, что мартовская сумма попадает в текущий месяц декабрь, и программа может мартовский доход перенести на декабрь 2025 в 2-НДФЛ- разве это будет верно?
Нет, в марте всё верно. Это просто особенность программы, она дозачитывает аванс в следующем месяце, если не было дохода.
Я имела в виду, что можно отдельную ведомость, где будут только суммы +7150 и -7150 провести 04.12.25. Тогда она точно на учет НДФЛ не повлияет, т.к. выплата пройдет по другой ведомости, где мартовских сумм не будет.