Здравствуйте! В 1 квартале 2025 года авансовый платеж по УСН у ООО на 15% за счет полученных авансов был большой, его оплатили. А во 2 квартале после продажи товара расходы уменьшили налогооблагаемую базу и по итогам полугодия у нас получилась переплата и мы подали уведомление со знаком минус. В дальнейшем мы эту переплату использовали для погашения налогов, мы их просто не оплачивали и суммы ИФНС списывала с переплаты. По данным ИФНС в ЛК юрлица и в 1С в загруженном Личный кабинет ЕНС задолженности нет, есть переплата. Но в 1С в учете данный факт не учелся никак, т.е. висит задолженность по оплате. Каким документом мы должны отразить поданое уведомление в программе. Уведомление подавалось через программу
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Дополнительно еще как-то Уведомление в программе не отражается, оно заполняется вручную или из задач, проводок и регистров не формирует, служит как форма для отправки в налоговую.
В отчет Ведомость ЕНС данные попадают по движениям на счете 68.90, а это рег.операции и банковские документы.
«Провалитесь», пожалуйста, в сумму задолженности и далее до карточки счета, давайте сверим какие движения в разрезе налогов.
Прошла отрицательная сумма, значит в другом проблема. Подозреваю, что дивиденты не правильно отражены НДФЛ с них
Да, в корреспонденции с 68.12 сумма с минусом верно. Если не было бы других налогов, тогда в ведомости отражалось как переплата.
Нужно другие налоги к уплате проанализировать.