Добрый день. Были приняты в 2018 на учет компьютеры до 100000=. В БУ начисляется амортизация, в НУ стоимость была списана сразу. Сделано регламентными операциями закрытием месяца. В 1кв.2019 также регламентными операциями сделано закрытие месяца и вдруг по НУ появилось начисление амортизации, хотя вся стоимость была списана в 2018г. Документ оприходования ОС не менялся. В чем может быть ошибка? Где посмотреть, как исправить?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Высылаю принятие к учёту и ОСВ 02сч. В декларацию по прибыли тоже эта амортизация попадает(
Здравствуйте, Наталия!
Посмотрите еще:
— ОСВ по 01 счету с ноября по март помесячно (показатели НУ И БУ)
— ОСВ по 02 счету с ноября по март помесячно (показатели НУ И БУ)
— Ведомость амортизации ОС раздел ОС и НМА- Отчеты — Ведомость амортизации ОС также помесячно и показатели БУ и НУ
Если не увидите где ошибка, выкладывайте скрины этого всего будем смотреть
Елена, наверно это был какой-то непонятный сбой(. Сейчас перепровела закрытия месяца и амортизация в НУ исчезла. А на предыдущем скрине по 02 сч. она есть…
Была рада помочь!