Декларация по НДС строка 340 раздела 9

Индивидуальную консультацию запросил Анна К.

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.89/10)

Добрый день. Подаем уточненку за 1 квартал. Контрольное соотношение выявило ошибку по строке 340 приложения 1 к разделу 9. Не так давно так же сдавали уточненку и сторнировали в ней восстановление аванса за 1 квартал, но там не было ошибки при контрольных соотношениях. Сейчас же суммы различаются ровно на сумму сторно. В этой операции мы ничего не меняли, поправляли совершено другое.

Метки вопроса: —

Все комментарии (9)

  1. Добрый день!

    Уточните, пожалуйста, сейчас вносите корректировки в книгу продаж или книгу покупок?
    В дополнительном листе книги продаж стоит признак актуальности — «Актуально».

    Уточненную декларацию с прошлой корректировкой не правили?

  2. корректировка №2 — сторнирование ошибочно восстановленного аванса на 1 049 040 — запись доп.листа раздел 9 приложение 1(В дополнительном листе книги продаж стоит признак актуальности — «Актуально».)
    корректировка №3(с которой возникла проблема) — должна оставить данные доп.листа раздел 9 приложение 1 без изменений(В дополнительном листе книги продаж стоит признак актуальности — «Актуально».), меняем номер счета-фактуры на аванс другого поставщика

    «Уточненную декларацию с прошлой корректировкой не правили?» — что значит не правили?

  4. Когда сдаем корректировку и правим книгу продаж с доп. листами, то порядок отражения актуальности следующий:

    Приложение 1 к разделу 9 с признаком актуальности «0» (в 1С:8 – «Неактуальны»);
    Раздел 9 с признаком актуальности «1» (в 1С:8 – «Актуальны»).
    Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С

    В корректировке 2 должен стоять признак «Неактуально».
    В корректировке 3 уже стоит признак «Актуально».

    Получается, данные раздела 9 не меняются, а изменения вносим в доп. листы Приложение 1 и в них ставим «Неактуально».
    Если в первой корректировке 2 стоит признак «Актуально», то фактически изменения не прошли в ФНС.

  5. это нак не влияет на результаты проверки контрольных соотношений.
    или нам в предыдущих корректировках поправить статусы актуально/не актуально?

  6. Пришлите, пожалуйста, полностью скрин Дополнительного листа из Корректировки 2 и листы Корректировки 3.
    Скрин проверки Контрольных соотношений.

  9. Спасибо за дополнительные документы.

    Видимых ошибок в заполнении не вижу.
    Очень странная ситуация, почему сумма в строке 340 изменилась и еще раз сторнирует сумму по авансу.
    Если нет еще одной записи в доп. листе, то строка не изменится, там соблюдается разность строк 050–280.
    Всё это выглядит как ошибка в программе.

    Перепроверьте, может, еще раз сторнировали аванс без отражения в доп. листе?
    Удалите уточненную декларацию и сформируйте новую, может, ошибка уйдет.

    Если не поможет, почистите еще кэш и протестируйте программу на ошибки.
    Очистка кэш 1С 8.3
    Как исправить технические ошибки 1С самостоятельно

Добавить комментарий