Добрый день. В декларациях по налогу на прибыль за 1 квартал и полугодие сумма налога не соответствовала сумме налога на прибыль по налоговому учету в программе. В декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев сумма налога соответствует сумме налога на прибыль по налоговому учету в программе, но сумма аванса по налогу на 4 квартал 2025 г. и на 1 квартал 2026 г. в декларации не совпадает с суммой авансов, рассчитанных программой. Достаточно ли вручную скорректировать данные движения регламентной операции «Начисление налогов на единый налоговый счет» для дальнейшей корректной работы программы?
Добрый день!
Если была ошибка при переносе налога на прибыль, то да рекомендуем вносить исправления через ручную корректировку проводок рег. операции Начисление налогов на ЕНС.
Памятка: Что делать, если налог на прибыль на ЕНС переносится в ошибочной сумме в 1С
В первую очередь перепроверьте свой учет, убедитесь, что налог на прибыль начислен в НУ и декларации правильно.
Проверьте, не было ли ручных операций, ручных корректировок.
Материал по теме.
Алгоритм переноса авансовых платежей по прибыли на ЕНС в 1С с 2024 года
Отражение налога на прибыль к уменьшению на ЕНС при ежемесячных авансовых платежах в 1С
Наталья, я правильно понимаю, что корректировать нужно данные в обеих закладках: Бухгалтерский и налоговый учет и Расчет начисления налогов на ЕНС? На закладке Расчет начисления налогов на ЕНС необходимо корректировать колонки Сумма налога и Начислено в отношении сумм авансовых платежей подлежащих уплате в 4 квартале?
Верно, нужно исправить все вкладки и указать правильные суммы авансовых платежей по налогу на прибыль.