Пересортица НДФЛ.

1. Здравствуйте!
   Нет, инструкции нет по такой ситуации. Но может быть мы на вашем примере еще сможем подготовить для всех. Предлагаю вместе разобрать на примере 1 сотрудника. Пожалуйста, приложите, скриншоты:
   — Расшифровку сумм на руки из технической ведомости
   — Расшифровку суммы ндфл к перечислению
   — Подробный анализ ндфл по сотруднику за тот год, который отраден в НДФЛ. Но можно просто прислать за все периоды

2. Здравствуйте! Во вложении информация

3. У отчете Подробный анализ ндфл действительно есть не удержанный ндфл. Подскажите, а как сдан годовой отчет 6-НДФЛ? Сейчас можно удалить суммы ндфл из технической ведомости и провести документ. Но если нужно навести порядок по ндфл -напишите 🙏

4. Все отчеты по ндфл сданы, в 25г не было проблем с сотрудником и с подобными тоже. Что было в прошлые года, к сожалению сказать не могу, но они тоже сданы. Кроме этого сотрудника, есть еще и другие, в т.ч. уволенные. Были такие подозрения про ндфл, но к сожалению дальше 2025г шагнуть нет возможности по определенным причинам. Что касается порядка в ндфл, то да, он очень нужен. Ранее уже пытались решить данную проблему, но пока не получается. 6-ндфл конечно сдали за 9 мес 🙈.

5. Тогда предлагаю провести техническую ведомость, очистив НДФЛ.У Вас есть возможность открыть годовой отчет 6 ндфл за 2021, который сдан в ФНС. В какой сумме там будет отражен удержанный ндфл по сотруднику?

6. Данные за 21г

7. Видимо эта разница отражается

8. Правильно ли я понимаю, что отчет 6-НДФЛ за 2021 год поправили вручную. Если сформировать справку 2НДФЛ по сотрудник, то мы видим не равенство. В данной ситуации можно сделать технический документ Операция учета ндфл за 2021 год.Заполним вкладку Удержано.
   Прикладываю ссылку на публикацию:https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-strahovye-vznosy-1s-zup/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/peresortitsa-v-uderzhannom-ndfl-po-kbk-chto-delat-v-zup-3-1.html . Обратите внимание на раздел Если пересортицу обнаружили при сдаче 6-НДФЛ. В статье говорится о пересортице, в этом случае мы делаем 2 строки. Но в нашем случае мы сделаем только 1 строку в документе Операция учета ндфл. Дату получения дохода, дата документа и дата операции укажем 31.12.2021 года. Сумма ндфл будет 11 954 . После того как будет проведен документ, можем вновь сформировать отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2021 год. Ожидаем, что исчисленный ндфл будет равен удержанному.
   Если что-то не будет получаться, то приложите скриншоты — проверим вместе!

9. Здравствуйте. Если операция будет проведена 31.12.21, это ни что не повлияет?

10. Здравствуйте!
    Такая операция повлияет на учет 2021 года. Нам это и нужно 🌸

11. Есть сотрудники, у которых хвосты тянуться с очень далекого года. Можно по такой же схеме сделать, при условии, что данные 6-ндфл соответствуют удержанному налогу? Если это 2018 или 2020г, то операция будет на 31.12 данного года?

    1. Да, верно! Для каждого налогового года свой документ Операция учета ндфл. Получается, если у одного сотрудника проблемы в 2018 и в 2021 году, то нам нужно сделать 2 документа.

12. С данной сотрудницей все получилось. Остался еще воз и тележка)). По другим сотрудникам задать новый вопрос?

13. Да, пожалуйста! Мы с вами начали править взаиморасчеты, закончили учетом по НДФЛ. Рекомендую задать вопрос по тому сотруднику, которые совершенно не такой как этот. Вместе все сделаем ❤️

14. Спасибо! ВВ вопросе поставлю пометку для Мальцевой Милы). Этот вопрос закрываю.

15. Пожалуйста! Увидела Ваш вопрос — продолжим работу ❤️

Комментарии закрыты.