Вопрос по районному коэффициенту на «Премия ежемесячную суммой», начисленную в обособленном подразделении.

Индивидуальную консультацию запросил Любовь Х.

Ответственный за ответ: Мальцева (Клишева) Мила (★9.88/10)

Добрый день!
ЗУП 3.1.34.108
Вопрос по районному коэффициенту на «Премия ежемесячную суммой», начисленную в обособленном подразделении. Сотрудник в обособленном подразделении не числится. Подробно в приложенном файле.

Метки вопроса: Настройка начисления

Все комментарии (25)

  1. Мальцева (Клишева) Мила Мальцева (Клишева) Мила Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!
    Предлагаю порассуждать вместе. Для меня очень интересна сама ситуация, сотрудник не работает в подразделении и ему начисляется Премия. Если нам нужно отразить такие начисления только для верного способа отражения в бухучете — то может быть нам рассмотреть варианты, как иначе можно решить эту задачу.
    Допустим, мы принимаем, что сотрудник не работает в подразделении, но премию получает. Сами подразделения находится в разных регионах, в которых есть районный коэффициент. Сотрудник не может весь месяц физически находиться во всех регионах сразу и получаться РК. Но мой взгляд, справедливо, что программа сторнирует начисление РК в данной ситуации. Для сотрудника не установлен РК, поэтому мы его и не начисляем.
    Возможно ранее программа не выполняла такую проверку, и действительно изменилось поведение программы. Проверила поведение программы: если в документе Премия добавить сотрудника, у которого нет РК, то и начисление не будет рассчитываться.

    1. Сотрудник принят на работу, где есть РК. В обособленном подразделении тоже есть РК. Территориально обособленные подразделения и сама организация в одной области, где есть РК.
      Сотрудница принята заведующей магазина по основному месту работы. В договоре у нее прописано, что она сопровождает обособленные подразделения и получает премию от товарооборота обособленного подразделения. Отражение в бухучете зависит от подразделения куда падает сумма.
  2. Мальцева (Клишева) Мила Мальцева (Клишева) Мила Сотрудник Бухэксперт:

    Получается, что нам нужно рассмотреть как будет начислять премия, чтобы было верное отражение в бухучете? На сумму премии будет начисляться РК, равный тому, что установлен у сотрудника. Верно? Прикладываю ссылку на публикацию: Приоритет способов отражения зарплаты в бухучете .
    Получается, нам нужно вводить несколько документов Премия, по подразделение, где работает сотрудник. Но для каждого документа Премия указываем разные способы отражение. Обратите, пожалуйста, внимание на последний абзац.

    1. Мила, нас напугало новое поведение программы. В документе премия мы вручную выбрали нужное подразделение. В документе премия выглядит все хорошо и Сотрудник, и Подразделение, которое мы вручную поправили, сумма премии, рк на премию, НДФЛ. И на вкладке зависимые начисления РК именно в том подразделении, которое мы выбрали. А в документе «Начисление зарплаты и взносов» РК сторнируется и НДФЛ сторнируется с выбранного нами вручную подразделения и переносится на основное подразделение. Хотя сумма самой премии осталась в том подразделении, которое мы выбрали вручную. Почему бы не оставить все как есть в документе премия? И РК и НДФЛ. Зачем программа стала их перебрасывать на основное подразделение?
      Красные суммы нас напугали.
  3. Мальцева (Клишева) Мила Мальцева (Клишева) Мила Сотрудник Бухэксперт:

    Может быть у Вас были доработки в программе, которые после обновления перестали работать? У меня в демо базе не получается начислить РК по другому подразделению для сотрудника.

  6. Тестирование я делала на сотруднике Орлова Елена Николаевна. Расчетный месяц Апрель 2025. Два документа Премия, Начисление зарплаты и взносов. В документе Начисление зарплаты и взносов сторнируются суммы РК, начисленные в документе Премия.

     1
  7. Мальцева (Клишева) Мила Мальцева (Клишева) Мила Сотрудник Бухэксперт:
    Приложение № 1

    Спасибо большое за базу!
    Если посмотреть сотрудницу Орлову, то в расчетном листке РК рассчитан верно. Получается, что видуально не красиво в документе, но расчет верный. Это уже хорошо. Подскажите, а у Вас в рабочей базе — расчет верный?

    1. В рабочей базе расчет верный и по РК и по НДФЛ. Но смущают сторно РК и НДФЛ в документе Начисление зарплаты и взносов. В подробном анализе по НДФЛ тоже сумма с минусом, т.к. у нас в обособках разная регистрация в налоговых органах. Мы все эти суммы можем объяснить, но боимся в будущем не превратиться ли это что-то большое.
  8. Мальцева (Клишева) Мила Мальцева (Клишева) Мила Сотрудник Бухэксперт:

    Согласна с Вами, что ндфл нельзя оставлять без внимания. В демо базе все хорошо, так как там одна ИФНС. Поэтому нет смысла анализировать. Предлагаю сформировать в рабочей базе отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога, скачать настройки можно по ссылке Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ . Период отчета укажем весь 2025 год
    По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Приложите,пожалуйста, скриншот
  10. Мальцева (Клишева) Мила Мальцева (Клишева) Мила Сотрудник Бухэксперт:

    Здесь тоже все хорошо! Одна ИФНС -это верно. Или у нас какой-то отбор установлен? Исчисленный равен удержанному ндфл в разрезе налоговых баз Все замечательно.

  11. Отчет с группировкой по ИФНС. 108 рублей сторнирует с обособленного подразделения и переносит в основное подразделение, где числится сотрудник.
  12. Мальцева (Клишева) Мила Мальцева (Клишева) Мила Сотрудник Бухэксперт:

    Спасибо за скриншот! У нас 108 рублей это удержанный ндфл. Получается то, что в документе Начисление зарплаты и взносов у нас -108 руб. по РКСН — это верно. Ведь по 14 ФНС нет дохода по налоговой базе РКСН, а удержанный ндфл есть. Это не верно. Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику. Важно видеть все документа — регистраторы, которые сделали движение в учете.
    Прикладываю ссылку на публикацию: Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1 . Теперь нам нужно понять каким способ будем править удержанный ндфл
  13. Мальцева (Клишева) Мила Мальцева (Клишева) Мила Сотрудник Бухэксперт:
    Приложение № 1

    В подробном анализе НДФЛ видно, что ведомость на выплату ноябрьская. Поэтому мы можем смело править в текущим периоде, документ Операция учета ндфл нам не нужна. Приложите, пожалуйста, расшивроку сумм ндфл из ведомости. Вместе проанализируем как лучше исправить. Важно видеть сумму, вид дохода, регистрацию в налогом органе. Прикладываю скриншот для наглядности
  14. Мальцева (Клишева) Мила Мальцева (Клишева) Мила Сотрудник Бухэксперт:

    По выделенной строке укажем Регистрацию в налоговом органе ИФНС №1 . После проведения документа вновь сформируем отчет Подробный анализ ндфл или Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога, настройки можно скачать Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .

Добавить комментарий