Добрый день!
В 3 квартале у нашей организации появилось обособленное подразделение. В связи с чем были внесены соответствующие изменения в настройки программы и создано соответствующее подразделение (скриншоты всех настроек в прикреплённом файле).
При формировании Декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев в Приложение 05 к Листу 02 программа сформировала три дополнительных страницы: 1. С незаполненным КПП; 2. С КПП и данными обособленного подразделения; 3. С КПП главного подразделения, но расчет составлен под кодом 2 (скриншоты листов в прикреплённом файле).
Подскажите, почему программа при формировании декларации главное подразделение видит как обособленное и насколько верно формирование стр. 1 к Приложению 05 к Листу 02?
Отражение обособленного подразделения в декларации по налогу на прибыль в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Марина!
У вас головная организация и одно ОП.
Приложение 05 к Листу 02 должно быть 2, у вас 3.
Уточните, пожалуйста, что за запись без КПП по ИФНС №5 (смотрите вложение).
Материалы по теме:
Декларация по налогу на прибыль с обособленными подразделениями в 1С КОРП
Если у ОП нет баланса и расчетного счета, нужно ли заполнять отдельную декларацию с Приложением №5?
Заполнять ли Приложение № 5 к Листу 02 при убытках за отчетный период?
Данная запись (без КПП по ИФНС №5) сформировалась автоматически при выгрузки данных с ЗУП в 1С
Вот эту запись программа воспринимает как регистрацию ГП и ставит его ответственным за предоставление декларации, а запись с КПП ГП — как одно из ОП.
Попробуйте в копии базы удалить эту запись и сформировать декларацию заново.
Как сделать копию базы 1С 8.3
После полного удаления записи без КПП. Декларация стала формировать 2 страницы к Приложение 05 к Листу 02 и в Титульную добавлять КПП главной организации (скриншоты во вложении).
Подскажите, верно ли формирует программа теперь и верно, что само приложение дублирует страницу 1?
Да, все верно.
У вас 2 приложения: одно по голове с и второе по ОП.
В титульной КПП головы.