Добрый день. В документе Распределение НДС — вторая закладка выдает 14 строк по документам прошлых периодов (20, 21 годы), при этом даже контрагента нет наименования. Соответственно ежеквартально убираю эти строки вручную. В каком регистре эти данные можно найти и почистить, чтобы больше не появлялись. У нас нюанс 11.09.2023 присоединили дочернюю компания. Данные для регистров по НДС введены документом Операции в ручную, там эти первичные документы есть.
В распределение НДС тянутся остатки по документам ввода остатков, по счету 19 сальдо нет в 1С
Все комментарии (25)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
Получается по присоединенным остаткам в свое время не распределили? А на 19 счете какая картина, те же остатки висят?
Поступление делает запись в регистр с признаком «приход», у вас через ввод остатков, распределение НДС с признаком «расход» и статус «распределен».
Посмотреть можно в регистре «Раздельный учет НДС» через Меню (правый верхний угол выпадающий список) — Функции для технического специалиста. По контрагенту отобрать не получится, можно по партии.
Если просто почистить хотите, то сначала копию базы сделать и лучше в ней и проверить. Если все корректно закроется, тогда то же самое в рабочей сделать.
На счете 19 всё по нулям.
В другом юрлице (чьи остатки загрузили) было много ручных проводок, поэтому может быть всякое.
Хорошо. Тогда давайте пробовать регистр чистить. Или еще в копии можно попробовать оставить в распределении только эти остатки и провести его. Будут ли проводки или только регистр закроет.
И после за 4 кв. сейчас новое распределение создать по тем данным, что есть, не будет ли тянуть по-новой.
Поняла! Отличная идея, ушла пробовать.
Можно сделать в 4 квартале 2 документа распределения…?
Имеете в виду одно: остатки закрыть, одно: по остальным операциям в целом за квартал?
Если оставить на 2-м листе только записи 2020–2023 гг., не дает провести документ — скрин ошибки в файле.
Если оставить на 2ом листе только записи 2020-2023гг — не дает провести документ — скрин ошибки в файле
Счет НДС, % НДС, счет затрат попробуйте заполнить.
заполнила — провелось!
2ой вариант — оставила все записи на 2ом листе и верные и неверные 14 шт) — не дает провести. Т.е.е только если их удалять из документа, его можно провести. Соответственно, вопрос — как почистить регистр, чтобы больше не появлялись эти записи?
Беру тайм-аут для разворачивания копии. Вернусь завтра.
Хорошо, пишите, что получилось, будем вместе разбираться дальше 🙂
Добрый день, Распределение НДС заполнила счет и ст.НДС. Провела. В бу прошло по 19.03 (+ и -, это уже мелочи, можно подправить 1 раз вручную). В следующем отчетном периоде эта позиция не появилась, появились другие ….В 4 кв.24 таких пустых строк было 62, в 1 кв.2025 уже 30 шт Во втором 14 шт…… У меня нет ощущения, что они уйдут все единоразово (по документу поступления суммы НДС были больше и в документ Распределение заявляется только часть суммы, видимо пропорционально количеству материалов списываемых по этой номенклатуре в отчетном периоде). когда эта номенклатура списывается…начинает вылезать НДС в распределении. Какие посмотреть настройки номенклатуры материалов?
Насколько я в начале поняла, пустые строки подтягиваются со ввода остатков. А теперь получается что-то и с 2024 и с 2025 еще тянется?
То что на 19 повторно ставит это не подходит, раз он уже закрыт был. Можно попробовать через ручную корректировку удалить БУ, регистр оставить, там должна быть запись с признаком -. И вот эти строки по идее должны перестать тянутся в дальнейшем.
Вы же сейчас на копии пробуете?
По материалам способ распределяется? И списываете до распределения?
Нет-нет! Там нет документов 2024 и 2025 года.
Просто остатки на счете 10 у нас же есть. И в периоде списания какой части этих материалов начинает появляться НДС в документе распределения.
Уточните, пожалуйста, цепочку операций, проверю у себя.
Приобретение материалов, способ — распределяется, или другой. Списание материалов, способ — распределяется или другой. Далее Распределение НДС и подтягиваются суммы по материалам.
Получается — в 2020-2023гг. при оприходовании материалов в УПД ставили НДС принимается к вычету. По факту весь НДС и был принят к вычету в тех периодах, в БУ по счету 19 = 0 . Сейчас при формировании Документа Распределение НДС в том периоде когда какой либо материал списывается со склада — в этой доле входной НДС попадает в Распределение. Т.е. регистрах по НДС осталась информация что НДС к вычету не принят. Какие регистры посмотреть и почистить, чтобы закрыть эту проблему одним периодом?
Нашла в Регистре НДС Раздельный учет… НДС на оставшиеся шт материалов на складе…. прошлых периодов…. как его оптимально сформировать, чтобы вывести все остатки НДС по материалам на склада?
По раздельному учету у нас один этот основной регистр «Раздельный учет НДС», все данные тут.
Отчет можно поднастроить например так.
Вот почему способ с принимает на распределяется поменялся. В прошлые периоды, конечно, сейчас залезать не нужно. Обычно такое бывает, когда в цепочке документов не верно указать способ.
А если ОСВ по 19 по способам сформировать и отобрать это поступление, там какая ситуация? Покажет, что распределяется и сумма будет или нет.
Сформируйте, пожалуйста.
Это операции прошлых лет, которые к нам пришли в сентябре 2023 года . Ввод остатков по регистрам в НУ ручной операцией. В бухучете остатки по счетам 19 нулевые
Понятно. Я бы предложила тогда из регистра эти записи убрать. Если ввод остатков с +, в документах должно было пройти с — и больше не тянуться, видимо, что-то не подхватилось.
Либо попробовать вручную наоборот добавить по тем же аналитикам запись с расходом, если рег.операцией повторно 19 счёт затрагивает.
Спасибо, вектор понятен.