Добрый день, В октябре 2025 мы сменили ФНС, сейчас новый КПП. Каких настроек не хватает в 1С, чтобы в декларации по налогу на прибыль заполнялись строки 070 Раздела 1.1, 220-240 Раздела 1.2?
Дополнительно почему-то заполнилось приложение № 5 к Листу 02, указав предыдущий адрес, как обособленое подразделение. У нас ранее были обособленные подразделения и мы их закрыли 4 года назад. У нас 1С КОРП. Какие нужно верно сделать настройки/ обновить данные, чтобы декларация по налогу на прибыль заполнялась корректно для нового КПП?
Здравствуйте, Наталия!
КПП нужно сменить по ссылке История в карточке организация.
Подробности:
Сохранение истории КПП
Вы так сделали?
Да так, скрин во вложении.
Еще проблема — строка 160 Листа 02 не заполнилась (ставка налога на прибыль 17%). Как эту проблему устранить?
Укажите, где на вашем сайте размещена статья о том, как настроить 1С при смене КПП и когда раньше были обособки, а сейчас нет, т. к. при заполнении Декларации по налогу на прибыль за 9 мес. 2025 такие проблемы: 1. заполняется Приложение № 5 к Листу 02 по прежнему КПП; 2. не заполняет ставки налога строка 150, 160 Листа 02?
Почему 1С смена КПП у головной организации понимает, что это обособленное подразделение?
Вышлите, пожалуйста, ссылку на статью из вашего ресурса о том, как определяется логика заведения обособленных подразделений в 1С Бухгалтерии, чем она отличается от смены КПП у головной организации? Как при наличии галки, что есть обособленные, нужно верно менять КПП у головной организации, чтобы 1С понимала, что это смена КПП головной, а не обособки?
Мы не можем снять галочки, чтобы не заполнялось обособленное подразделение; какие есть варианты, чтобы снять? Чем можете помочь?
Должна быть отметка о снятии с учета ОП в карточке ОП (смотрите вложение) и снят флажок Обособленное подразделение.
Уточните, пожалуйста, верно поняла, что на данный момент все ОП закрыты, как отражали закрытие в программе закрытие, как были заведены ОП, когда закрыли.
КПП меняем по ссылке История в карточке организации, как в материале выше.
Если все ОП закрыты, то Приложение 5 заполняться не должно.
Вопрос в другом, почему 1С считает, что смена КПП у головной организации — это обособленное подразделение. Просмотрите наши скриншоты — какие выводы делаются на основании их. Так быть не должно — это не ответ; нам нужно решение нашей проблемы найти. КПП меняли, как в материале выше — скриншот приложен. За 13 лет мы 3 раза меняли адрес: 2 раза был адрес с КПП 7722 и сейчас новый адрес с КПП 7714.
Для ответа нужна информация, которую запросила выше.
Как у вас заведены ОП, как отражали снятие с учета в программе, прикрепите скрины, пожалуйста.
Обособленное подразделение в 1С 8.3 Бухгалтерия — как создать
У себя в программе меняю КПП через историю в карточке организации, Приложение 5 не создается, ставка налога заполняется (смотрите вложение).
Как видно из скриншотов, мы неверно заводили ОП, т. к. ОП велось на 1С ПРОФ в ручном режиме. Только с середины 2023 1С была переведена на КОРП, но все ОП были закрыты в 2022 году.
Какие нам для такого случая рекомендации?
ОП все закрыты в 2022 г, в КОРП учет с 2023 г.
Если попробовать поставить на удаление все закрытые ОП.
добрый день, тогда в нашем случае нужно ставить 1ую головную организацию. У нас еще учет ДМС и мы видим по формуле, что считается распределение.
Мы еще посмотрели конфигуратор в части формирования Приложения 5 к Листу 02
Запрос.Текст = «ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
| СправочникИФНС.Ссылка КАК Ссылка
|ИЗ
| Справочник.РегистрацииВНалоговомОргане КАК СправочникИФНС
|ГДЕ
| (СправочникИФНС.Владелец = &Организация ИЛИ СправочникИФНС.Владелец = &ГоловнаяОрганизация)
| И НЕ СправочникИФНС.ПометкаУдаления
Такой ошибки на типовых эталонных базах не наблюдается, так как у них не формируется регистр доли базы налога на прибыль. Нам странно ваше предположение пометить на удаление, т.к. это не решение проблемы по сути, а как у врачей не лечат, а отрезают. Какие ещё есть рекомендации для нашего случая?
Понимаю вас. Дело в том, что не все ситуации, которые касаются работы в 1С, можно решить в режиме диалога и по скринам.
Повторила аналогичные шаги в своей базе 1С и на такое поведение программы не выхожу.
Имеет смысл со специалистом, у которого доступ к вашей базе и к конфигуратору, вопрос дополнительно проработать.
Делитесь, пожалуйста, к чему придете, — буду тоже думать над другими идеями.
Подобрала для вас обсуждения по схожим ситуациям, возможно, вам подойдет какой-нибудь вариант:
Исправление реквизитов организации
При изменении места нахождения организации, смене налоговой, КПП и юридического адреса выходит ошибка в 1С
Добрый день. Вы повторили шаги в вашей базе такие как:
1. неправильно завели Позразделения (не поставили галочку ОП) в КОРП;
2. далее с января по сентябрь 2025 распределяли ДМС и получали Справка-расчет распределения прибыли по бюджетам субъектов РФ за 9 месяцев 2025 г., где в поле Регистрация в инспекции федеральной налоговой службы стоит 1ый КПП;
3. далее 16.10.2025 сменили КПП и юр адрес (2ой КП);
4. в справке Расчет налога на прибыль за 9 месяцев 2025 в Поле Расчет налога на прибыль и в столбце Бюджет / Регион у вас стоит 1ый КПП;
5. у вас стоит с 2022 и ранее года неснимаемая галочка в Функциональности программы — Организация — Обособленные подразделения;
6. и при таких условиях у вас не заполнилось Приложенипе 05 к Листу 02? т.е. п.2 не повлиял?
7. т.е. п.2 никак не влияет на заполнение Приложения 05 к Листу 02, верно?
Ситуацию моделирую, займет некоторое время.
Именно на такой вариант, как описываете не выхожу т.к. именно так воссоздать не удастся — вы делали исходно на одном релизе, сейчас уже другой и механика отличается.
Поэтому надо перебирать разные комбинации — это может занять продолжительное время.
Если вопрос срочный, рекомендую проработать его со специалистом, который имеет доступ к вашей базе 1С.
Добрый день, прошло 2 недели, вам удалось смоделировтаь нашу ситуацию если Нет, то опишитесь, что не будете моделировать.
На вашу ситуацию так и не вышла, не видя программы и всех тонкостей отражения это становится трудновыполнимым.
Давайте попробуем поэтапно создать на основе данных вашей программы, прикрепите, пожалуйста, скрины, чтобы была возможность воспроизвести пошагово, как у вас, возьмем на примере одного неверно заведенного подразделения, на основании описания не получается.
1. неправильно завели Подразделения (не поставили галочку ОП) в КОРП
Скрин неверно заведенного подразделения, именно скрин самого ОП, не списка
2. далее с января по сентябрь 2025 распределяли ДМС и получали Справка-расчет распределения прибыли по бюджетам субъектов РФ за 9 месяцев 2025 г., где в поле Регистрация в инспекции федеральной налоговой службы стоит 1ый КПП
Скрин ДМС, как заведено, как распределялось и справку по бюджетам где в поле Регистрация в инспекции федеральной налоговой службы стоит 1ый КПП.
3. далее 16.10.2025 сменили КПП и юр адрес (2ой КП)
Это есть.
4. в справке Расчет налога на прибыль за 9 месяцев 2025 в Поле Расчет налога на прибыль и в столбце Бюджет / Регион у вас стоит 1ый КПП
Скрин этой справки.
5. у вас стоит с 2022 и ранее года неснимаемая галочка в Функциональности программы — Организация — Обособленные подразделения
Повторюсь, если ОП все закрыты имеет смысл убрать данные по ним из этой базы, чтобы не создавалось подобных ситуаций.
Вы можете оставить архив этой базы, дальше свернуть ее и начать с периода с данными, например, с 2023 г.
Так делают, когда проще свернуть старые данные, чем исправить все за определенный период.
Свертка базы 1С 8.3
Обрезка базы с данными только за последние 4 года в 1С
Также сообщите, пожалуйста, есть ли в программе доработки.
мы не поняли вот это решение «Повторюсь, если ОП все закрыты имеет смысл убрать данные по ним из этой базы, чтобы не создавалось подобных ситуаций.» как и на что это влияет? это какие-то радикальные меры, которые никак не решеют проблемы. Как влияет на заполнение декларации по НП за 9 месяцев смена КПП в октябре, при том, что есть распределение ДМС при закрытии месяца? Если влияет, то как? Если не влияет, то почему?
Смена КПП в октябре не влияет на отчетность по прибыли за 9 мес.
При сдаче отчетности по налогу на прибыль организация, сменившая адрес места нахождения, должна поступать следующим образом:
— до момента внесения в ЕГРЮЛ записи об изменении адреса декларацию следует направлять в налоговый орган по старому адресу (с указанием КПП, присвоенного этой инспекцией);
— после внесения в ЕГРЮЛ записи об изменении адреса декларацию следует направлять в налоговый орган по новому адресу (с указанием нового КПП), даже если декларация относится к периоду, предшествующему смене адреса (это про уточненку).
В 1с нет привязок смены КПП и расчета ДМС и их совокупное влияние на заполнение декларации на налогу на прибыль?
Привязки нет, это ваши РБП, которые списываются в пределах срока договора.
Учет затрат на добровольное личное страхование на случай смерти и утраты трудоспособности в 1С