Почему заполняется раздел 4 Отчет по Доходам выплаченным иностранным компаниям, если организация наоборот получает доход от иностранца в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.82/10)

Добрый день.
Просим помочь в следующем вопросе.
При формировании Отчета по доходам выплаченным ин компаниям, в Раздел 4, подраздел 41. попадают сведения ин компании, в адрес которой наша компания оказала агентские услуги по договору транспортной экспедиции. Не понятно почему они попадают в отчет. При нажатии клавиши Расшифровка, программа затягивает данные из документа Поступление услуг-Агентские услуги — вознаграждение.
Оплата нами в адрес ин компании не производилась и не могла быть произведена, так как мы оказываем услуги и ждем оплаты. В чем ошибка, почему суммы попадают в отчет.
Скрин прилагаю.
Спасибо.

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Добрый день!

    Вы агент, реализуете услуги комитента? За это получаете вознаграждение, так?

    Комитет иностранец?

    Из скрина плохо видно информацию.

  2. Если так, соберите, пожалуйста, пошагово в word файл как все отразили в базе, чтобы я могла воспроизвести пример в своей базе.

  3. Добрый день.
    Заключен Договор транспортной экспедиции, где наша компания-Экспедитор, Турецкая Клиент.
    Прикладываю скрины, как отразили в 1С.

  4. Принципал -Турецкая компания.
    Вы — агент.
    Принципал перечислит вам деньги для закупки услуг у другой ТК, так?

    Перечисляете денежные средства ТК.
    Далее принципал оплачивает вам вознаграждение?

    Расчет налогового агента при выплате доходов иностранным организациям с 2024 года в 1С

  5. Добрый день.
    Вы правы
    Принципал-Турецкая компания.
    Мы -агент.
    Услуги транспортной экспедиции по территории РФ. В Турцию мы ничего не оплачивали.
    Турецкая компания выплатит нам вознаграждение.
    Повторюсь, мы ничего не платим в Турцию по этому договору.
    Разве у нас возникает обязанность сдачи отчета?

  6. Спасибо за уточнение.

    Ситуацию в программе подтверждаем. Но понять пока не можем причину, может быть ошибка программы. Среди зарегистрированных ошибок, такой не нашла.
    Поищу еще ответ, но не обещаю (

    Пока можно задать вопрос в техподдержку Как отправить сообщение в техподдержку из 1С

  7. Обратила внимание, что у вас в документе Поступления, договор с логистической компанией имеет вид С комиссионеров(агентом) на закупку. Тут правильно указать вид договора — С поставщиком.
    Но даже изменение вида договора не меняет ситуацию. И сумма в демо-базе так же попадает в отчет.

    Комментариев по заполнение Расчета агентом не нашла.

    Я бы очистила Раздел 4 вручную и написала вопрос в техподдержку.

Добавить комментарий