Добрый день! ООО при переходе с ОСНО на УСН Д-Р (НДС 20%) почему -то не полностью списываются ТМЦ, не видит оплату декабрь 2024, а поступление было в 2025г. Что-то принимается в расходы по УСН что-то нет. Проверяла Поступления чаще ошибка в том,что не видит оплату прошлого года. И не берет на расходы остатки 2024г, перенесенные с помощью помощника по переходу с ОСНО на УСН
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
по ОС также, перешли остатки с 2024г
Добрый день!
Правильно понимаю, в 2024 были предоплаты за материалы/товары, в 2025 поступление и списание в производство. Не списывает только те, по которым оплаты в 2024 были? Или частично.
в 2024г были предоплаты за материалы, которые пришли в 2025. Не списывается сумма полностью по документу №53 от 23.01.25, хотя начали использовать уже материал примерно весной (списание в производство)
По этому поступлению приложите еще, пожалуйста, скрин ДтКт регистр Расходы УСН.
скрин
Спасибо. Понятно, действительно по УСН не видит оплату, но запись должна появиться, если есть зачет оплаты. Смоделировала у себя пример.
На вкладке БуНу вижу у вас две проводки, там есть зачет аванса? По 60 счету закрыты расчеты?
нет, не закрыты
Тогда нужно проверять, почему зачет не проходит. Установлено ли в поступлении зачет аванса — автоматически, тот ли договор в документе поступления и реализации. Для удобства сформируйте ОСВ по счету 60 с полной аналитикой — контрагент, договор, документ расчетов.
Т.е. программа не видит оплату в счет конкретных поступлений. После того, как зачтется, должны статусы расходов поменяться и попасть в расходы.
В крайнем случае, если не получится автоматического зачета добиться, можно документом Корректировка долга попробовать зачесть.
Нашла, в документе Поступления др.договор , поправила. Сейчас перезакрою год.
А что же делать с докум.поступления перенесенными Помощником перехода с ОСНО на УСН?
перепровела месяца, ничего не перезакрылось , аванс не зачелся. Вручную на закладке Д/К добавила проводку 60.01/60.02, на вкладке Расходы УСН поставила статус:Не списано,принято- не перезакрывается
Плохо, конечно, что руками приходится. А если все таки Корректировкой долга попробовать? Пока все отменить и сделать Зачет авансов поставщику. Появятся записи автоматически? Проводки будут, проверить регистр появится или нет.
Я в документе поступления от 2025г поменяла договор на тот ,который в платежке в 2024г — не закрылось. После этого руками внесла правки на вкладке Д/К -не закрылось.
А попробуйте в поступлении поставить зачет аванса «по документу» и подтянуть оплату и провести. Появятся проводка и регистр?
Вообще очень странная ситуация. ОСВ формировали с полной аналитикой? Может этот аванс в счет другого какого-то поступления зачелся?
это тоже пробовала, спустым полем суммы-проводит документ поступления, но зачет не формируется. Если в подтянутой оплате ставлю сумму-не проводится документ. пишет не такого аванса
А проверьте, это поступление на аванс село, там в проводке 60.02?
В ручную сделала
Перезакрыла еще раз 9 мес, списание материалов прошло,но как-то странно
И ОС почему-то без движения за год
Уточните, пожалуйста, про какой документ речь?
Помощник выполняет ввод остатков для УСН и закрывает неиспользуемые регистры накопления, не использующимся при УСН, и списывает остатки сумм по НУ (в т. ч. ПР, ВР).
По ОС, было оплачено до перехода? В разделе ОС и НМА — Регистрация оплата ОС создался документ при переходе?
Посмотрите обсуждение, может подойдет под вашу ситуацию.
Как сформировать остаточную стоимость ОС при переходе с ОСНО на УСН для дальнейшего списания в расходы по УСН в 1С
По документу Поступления,который 1С видит и списывает, оплата прошла в 2024г. С этим ОС все в порядке .
Но почему не признано на конец периода с минусом?
ОС оплачены до перехода в 2023,2024г. Документ Регистрация оплаты не создался
Уточните, в настройках по НУ стоит 3 флаг для материалов «Передача материалов в производство»?
да, стоит.
Внесла документ Регистрация оплаты на ОС и НМА на УСН, закрыла 9 мес. Амортизация считается , Расходы УСН все равно с минусом
По ОС проверяю, как переход осуществляется.
По ОС протестировала переход.
В расходы включает частично от остаточной стоимости. У меня в примере будет признано за первый год каждый квартал. Амортизация в БУ продолжает начисляться.
Проверила закрытие до конца года, признано все, но вот в отчете отражается с минусом, хотя в КУДИР все попадает верно.
Оптимально, конечно, от вас обращение разработчикам написать на v8@1c.ru
Или так
Как отправить сообщение в техподдержку из 1С
Чтобы ситуацию прокомментировали или зарегистрировали ошибку.
На УСН главный регистр — КУДИР, нужно, чтобы в него обязательно попадало корректно. Помощник — это вспомогательный отчет для проверки, может что-то не отражаться корректно, тем более «Расходы УСН» появился сравнительно недавно.
спасибо,поняла