Добрый день, при подготовке отчета 6-НДФЛ обнаружила несовпадение доходов в учете по НДФЛ с зарплатными отчетами. Сотрудника нашла. Разница тянется еще с мая, по разным причинам я не обнаружила ее вовремя. Но не могу понять, почему так получилось и что теперь делать. Это начисление не попало ни регистр налогового учета, ни в анализ НДФЛ. Тот вид начисления, который не попал в учет, действующий, у всех остальных сотрудников никаких проблем с ним нет. Указанный сотрудник в мае уволился, в июне вернулся на работу и продолжил работать по указанному НИОКРу, проблем тоже нет. Можете подсказать, что делать, как это начисление поставить в налоговый учет? В отчете РСВ за 6 месяцев стоит правильная сумма. Скрин расчетного листка и отчета НДФЛ в БУ и НУ прилагаю.
Все комментарии (11)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Добрый день, анализ НДФЛ прикладываю, а расчетный листок не формируется, т.к. выплаты при увольнении были сделаны до выплаты аванса. Я еще просила убрать с общего доступа предыдущие скрины, можно это сделать?
Добрый день!
Кроме кураторов и вас никто больше не видит документы, которые вы присылаете.
Поэтому приложите пожалуйста обратно «Расчетный листок» и данные отчета (те документы, которые вы прикрепляли первоначально). У меня сейчас нет возможности сравнить данные 🙁
Мо когда закончим обсуждение вопроса, то можем удалить документы, однако повторю, что пользователи сайта их не видят.
Получается, что я открываю свой вопрос, там есть скрины документов, я их вижу, а остальные не видят? Скрины приложила.
Да, все верно, остальные подписчики их не видят.
Еще «Расчетный листок» вы присылали. Приложите его пожалуйста в формате pdf
Спасибо, буду знать.
Видимо, перепутала файлы, не вложила его, досылаю.
Спасибо за данные!
Да, очень странно получается что Оклад и РК с этого Оклада не проходят в данных по НДФЛ. Такое могло бы произойти, если бы в момент расчета документа с Окладом в его настройках не было установлено, что он облагается НДФЛ. Но по «Расчетному листку» НДФЛ рассчитан с полной суммы. Как будто разные движения по регистрам НДФЛ и зарплатным.
Чтобы поправить предлагаю создать документ «Операция учета НДФЛ» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). В нем на вкладке «Доходы» внести двумя строками недостающие суммы по «Видам доходов» — «Оплата труда (основная налоговая база)» и «Районные, северные надбавки». В качестве «Даты операции» и «Даты получения дохода» укажем дату выплаты этих доходов (по идее это будет 23.05.2025). «Код дохода» — 2000 и РКСН. Заполните колонку «Подразделение» и в качестве документа-основания выберите документ, где «пропущенный» Оклад был начислен.
Далее создадим документ «Перерасчет НДФЛ» (Налоги и взносы — Перерасчеты НДФЛ) с «Месяцем перерасчета» — текущим. Нажмем кнопку «Заполнить». Должен доначислиться НДФЛ.
В очередной Ведомости доначисленный НДФЛ должен уменьшить сумму «К выплате» и попасть в колонку «НДФЛ к перечислению».
Подавать или нет корректировку по 6-НДФЛ за полугодие, чтобы показать недостающий доход и исчисленный НДФЛ — решать вам. Нарастающим итогом все эти суммы попадут в 6-НДФЛ. А удержанный НДФЛ будет отражен в текущем периоде (после попадания его в Ведомость).
Если хотите попробовать найти причину почему данные не попали в НДФЛ, то:
1. Пришлите скриншот настроек «Оплата по окладу НИОКР». Интересует вкладка «Налоги, взносы, бухучет».
2. Пришлите пожалуйста в Word-ком файле данные регистра накопления «Взаиморасчеты с сотрудниками» по сотруднику.
Чтобы перейти к регистру нажимаете Shift+F11, вставляете ссылку на регистр — e1cib/list/РегистрНакопления.ВзаиморасчетыССотрудниками и нажимаете «Перейти». В регистре в поле для Поиска набираете Фамилию физ.лица.
Ограничьте данные 2025 годом. Для этого справа вверху нажмите Еще — Установить период и задайте период.
Для вывода данных нажмите Еще — Вывести список. Скопируйте и вставьте данные в Word. В Word-е ничего дополнительно не делайте, не подгоняйте ширину колонок так, чтобы они помещались на листе. Просто сохраняйте файл в таком виде.
Спасибо, Ольга, попробую сделать, как вы советуете. Причину такого поведения программы, конечно, понять хочется. Можете подождать до завтра? Сегодня, к сожалению, просто будет некогда заниматься этим вопросом.
Пожалуйста, Ольга!
Да, вы можете прислать данные в удобное вам время.
Добрый день, Ольга, сделала Операцию учета НДФЛ, Перерасчет НДФЛ. А теперь сомневаюсь, ведь НДФЛ был удержан в соответствии с расчетным листком, т.е. полностью, даже 1 руб. оказался лишним. За что удерживать еще раз? Скрины настроек Оплата по окладу НИОКР и данные регистра накопления высылаю.
Добрый день, Ольга!
Спасибо, что обратили на это внимание. Проверила. Действительно при выплате НДФЛ был учтен. Значит нам нужно провести все только по регистрам НДФЛ.
Тогда в «Операции учета НДФЛ», помимо дохода, добавим информацию на вкладке «Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов» и на вкладке «Удержано по всем ставкам». С той же «Датой получения дохода» что и доход заполняем информацию по исчисленному НДФЛ и удержанному НДФЛ.
На каждой вкладке суммы разбиваем на две строки по «Видам доходов» — «Оплата труда (основная налоговая база)» и «Районные, северные надбавки».
В регистре «Взаиморасчеты сотрудников» и в настройках начисления не вижу проблем. Можно попробовать в копии базы пересчитать еще раз майские документы. Вначале «Начисление зарплаты и взносов», затем «Увольнение». И посмотреть как программа в этом случае отработает.