КОРП, редакция 3.1 (3.1.35.48)
Добрый день. НДФЛ в отчете не идет на 1 р. Расхождение по Шатиловой, в начислении зп за сентябрь есть 1 р доначисление по ставке 15%, а в выплате нет , в Подробном анализе по сотруднику всё норм. Сальдо по НДФЛ в 6-НДФЛ должно быть равно сумме НДФЛ с зп сентября, выплата 10.10
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Попробуйте тестово начислить и выплатить зарплату за октябрь этому сотруднику. Не начнется снова пересчет?
Замкнутый круг, теперь и премию за сент. с выплатой 28.11 цепляет. Может пересчет сентябрем?
Премия начислена сентябрем, а выплата действительно будет в ноябре? Если премия сентябрем, то Вы пересчитывали НДФЛ в докумменте Начисление зарплаты и взносов за сентябрь? Там тоже вылезает этот рубль, верно? Давайте попробуем провести зарплату с рублем. Посмотрим Подробный анализ НДФЛ — нужен и исчисленный налог, и удержанный.
А потом аванс и зарплату за октябрь.
Сейчас вучете НДФЛ премия в ноябре отражена, верно? Выплата премии не проведена?
Убрала Пересчет вчера и не знаю как, но получилось без -1, только переброска категорий с сентябре и в расчете зп за октябрь.
Премия будет в ноябре выплачена, дата не известна, когда будут деньги в кассе. А категории будут в НДФЛ как я понимаю пока не будет выплачена премия, теперь к 28.11 привязка. А что делать с датой, если выплата у одного 5 ноября, у другого 25-го. Менять в начислении премии дату с 28 на 5-е, а в начислении зп за сентябрь строки с категориями с датой 28.11
Переброска по категориям не так страшна, как по датам — это одна налоговая база.
А вот с датой проблема. Если для каждого сотрудника отдельный документ Премия — то мы можем менять дату выплаты. Но если все сотрудники в одном документе, а даты выплат разные, то в начислении мы ничего не должны менять. Дата получения дохода переопределится ведомостью Уточнение даты получения дохода для НДФЛ в ЗУП 3.1 при выплате
Премии на каждого отдельно, я знаю про разные данные выплаты. Пересчитывать в Начислении зп за сентябрь, там переброски категорий с датой 28.11?
Нет, начисление зарплаты за сентябрь больше не нужно пересчитывать. Дату выплаты равную фактической в документе Премия установите, а дальше налог на итог пересчитается в ноябре, после выплаты.