В 6НДФЛ за 9 мес в строку 170 попадает сумма 1149 раздела 2 по ставке 13, и она же в строке 160,164,180. Прием по ставке 13%. Это мигрант на патенте. эта сумма компенсация отпуска при увольнении 30 сентября. Перечислено 30 сентября. в расчете ндфл посчитался 214. Почему там попадает в отчет?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте.
Приложите, пожалуйста, Подробный анализ НДФЛ по сотруднику. Насколько я понимаю, сложилась пересортица в удержанном налоге, нужно понять, когда она случилась. 214 руб. — это компенсация отпуска, но есть еще 935.
Исчисленный налог по ставке 13%, удержанный по ставке 30%. Не может такого быть, что после проведения ведомости пересчитывали сотрудника, а налог в ведомости не обновили?
сотрудник не работал весь сентябрь. был в отпуске за с/с. 30 сентября был уволен. ему была выплачена комп за неисп отпуск. начислено 1649,57, ндфл 214, на руки 1435,57. сотрудника не пересчитывали. начислили, выплатили, сдали ефс. больше не трогали. причем в бухгалтерии, этой суммы в 6 ндфл нет в этих ячейках
не понятно откуда 30%
Добрый день.
Приложите, пожалуйста, Историю изменения статуса налогоплательщика по этому сотруднику.
У меня тоже появилась страница со ставкой 30%, если в истории две строки:
— Резидент без даты начала
— Нерезидент, работающий на основании патента с датой
Если строка только со статусом нерезидент на патенте, то ставки 30% нет.
я нашла где эта сумма 1149. Это был отпуск, перечисленный в конце августа. Он не попадал в уведомл 23-31.08. Этой суммы 1149 не было в ведомости. и мне ваш спец сказал добавить руками.
статус по нему не менялся.
В ведомость попал НДФЛ по ставке 30%. Поэтому так попадает в отчет. Нужно проверить, что попадает в поле Ставка в расшифровке НДФЛ к перечислению. Должно быть 13 % (для нерезидента 30%). Если есть возможность исправить эту ведомость, то правим в ней.
Если исправить ведомость уже нельзя, то можно исправить Операцией учета НДФЛ. Для этого нужно сделать переброску — заполнить вкладку Удержано по всем ставкам и указать две строки:
— с минусом по ставке 30%
— с плюсом по ставке 13%
Вы правы. Я тоже до этого додумалась. в ведомости в августе перевыбрала расшифровку ндфл. и все заполнилось без ошибок. спасибо
Отлично! Рада, что получилось разобраться!