Добрый вечер! ИП на УСН — Доходы + НДС — 20%, работает с кассовым аппаратом. При формировании декларации по НДС в книгу продаж попадают все операции с кодом операции 01 как счет фактура, хотя нужно если пробивается чек и работаешь с физическими лицами, должен быть код операции 26. Отчеты уже сданы по НДС. Нужно подавать уточненную декларацию по НДС? Как сделать исправления в счетах фактуры?
ИП УСН доходы с НДС 20%, при формировании декларации по НДС КВО по физлицам с кодом 01, нужно 26 в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Ольга!
Уточните, пожалуйста, для целей учета НДС создаете документ Сводная справка по розничным продажам
Сводная справка по розничным продажам в 1С
Для регистрации в Книге продаж НДС, начисленного с розничной продажи, в программе оформляется документ Сводная справка по розничным продажам, который предназначен для формирования суммарных данных о розничных продажах, облагаемых НДС за календарный месяц (квартал) и регистрация их в книге продаж (п. 1, 3 Правил ведения книги продаж, утв. Постановлением Правительства от 26.12.2011 N 1137).
При проведении данного документа запись отражается в Книге продаж с кодом вида операции «26» в графе 3 Книги продаж будут указаны номер и дата документа Сводная справка по розничным продажам, а не данные Z-отчетов.
Подробности:
Реализация товаров в розницу через автоматизированную торговую точку: оплата наличными в 1С
Может пригодиться обсуждение похожей ситуации:
Исправление кода вида операции в счет-фактуре выданном в 1С
Доброе утро, Галина! Нет, я делала УПД. Часть сумм частные лица оплачивали на расчетный счет.
Уточненную декларацию обязательно подавать? Можно наладить учет с этого квартала, не делая исправления?
Уточненную декларацию в данной ситуации вы вправе подать, но обязанности нет, можно ограничиться пояснением.
Когда не требуется уточненка по НДС?
Порядок ответа на требования из ИФНС о представлении пояснений по НДС
Встречались случаи, когда налоговая присылает требование в котором прописано о предоставлении уточненной декларации
Неверный КВО в Реализации, уточненная декларация по НДС в 1С
Потому здесь на ваше усмотрение.
Если будете подавать уточненку, исправления отразите в доп. листе книги продаж.
КВО измение с помощью документа Корректировка реализации на основании документа реализации.
Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
Похожая ситуация в обсуждении:
Исправление кода вида операции в счет-фактуре выданном в 1С