НДС

Индивидуальную консультацию запросил Ольга А. (Краснодар)

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.89/10)

Добрый вечер! ИП на УСН — Доходы + НДС — 20%, работает с кассовым аппаратом. При формировании декларации по НДС в книгу продаж попадают все операции с кодом операции 01 как счет фактура, хотя нужно если пробивается чек и работаешь с физическими лицами, должен быть код операции 26. Отчеты уже сданы по НДС. Нужно подавать уточненную декларацию по НДС? Как сделать исправления в счетах фактуры?

Метки вопроса: —

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте, Ольга!

    Уточните, пожалуйста, для целей учета НДС создаете документ Сводная справка по розничным продажам
    Сводная справка по розничным продажам в 1С

    Для регистрации в Книге продаж НДС, начисленного с розничной продажи, в программе оформляется документ Сводная справка по розничным продажам, который предназначен для формирования суммарных данных о розничных продажах, облагаемых НДС за календарный месяц (квартал) и регистрация их в книге продаж (п. 1, 3 Правил ведения книги продаж, утв. Постановлением Правительства от 26.12.2011 N 1137).

    При проведении данного документа запись отражается в Книге продаж с кодом вида операции «26» в графе 3 Книги продаж будут указаны номер и дата документа Сводная справка по розничным продажам, а не данные Z-отчетов.

    Подробности:
    Реализация товаров в розницу через автоматизированную торговую точку: оплата наличными в 1С

    Может пригодиться обсуждение похожей ситуации:
    Исправление кода вида операции в счет-фактуре выданном в 1С

  4. Уточненную декларацию в данной ситуации вы вправе подать, но обязанности нет, можно ограничиться пояснением.
    Когда не требуется уточненка по НДС?
    Порядок ответа на требования из ИФНС о представлении пояснений по НДС

    Встречались случаи, когда налоговая присылает требование в котором прописано о предоставлении уточненной декларации
    Неверный КВО в Реализации, уточненная декларация по НДС в 1С

    Потому здесь на ваше усмотрение.

    Если будете подавать уточненку, исправления отразите в доп. листе книги продаж.
    КВО измение с помощью документа Корректировка реализации на основании документа реализации.
    Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция

    Похожая ситуация в обсуждении:
    Исправление кода вида операции в счет-фактуре выданном в 1С

Добавить комментарий