6 НДФЛ и 2 НДФЛ

1. Добрый день, Елена.
   Сумма в стр. 070 в отчете 6-НДФЛ не сопоставляется с данными отчете 2-НДФЛ. Сумма в стр. 070 за год равна сумме стр. 140 из Раздела 2 и стр. 070 за 9 месяцев отчета 6-НДФЛ.
   В отчетах 6-НДФЛ и 2-НДФЛ сумма удержанного НДФЛ могут не совпадать (письмо ФНС России от 01.07.2016 г. № БС-4-11/11886@).
   Так как удержанный НДФЛ в справке 2-НДФЛ в том налоговом периоде, за который был исчислен налог. А в 6-НДФЛ строке 070 отражается сумму налога, удержанную на отчетную дату. В годовом отчете 6-НДФЛ на 31 декабря. Поэтому, если вы зарплату за декабрь и 2017 и 2018 г. выплачивали в январе., то расхождения могут быть. За счет округления расхождения не будет. В обоих отчетах НДФЛ указывается в целых рублях.

2. Здравствуйте! Зарплату за декабрь 2018 года мы получили в декабре и подоходный перечислили в декабре.Получилось с одного сотрудника я не добрала 1 рубль,с другого 2 рубля,а с 3 удержала на 1 рубль больше.В итоге получилась не доплата 2 рубля .Что мне сделать? Удержать с работников 1 и 2 рубля и перечислить в налоговую 2 рубля до сдачи отчета 2-НДФЛ и 6 НДФЛ и вернуть третьему работнику 1 рубль на его счет?

3. Елена, как получилось, что вы неверно удержали НДФЛ у сотрудников? Были ручные корректировки? НДФЛ в программе рассчитывается корректно. НДФЛ считается нарастающим итогом за год. Сформируйте отчет Подробный анализ НДФЛ по сотрудникам, Реестр налогового учета по НДФЛ и Анализ НДФЛ по месяцам. Проанализируйте данные

4. Доброе утро! Да у этих сотрудников были ручные корректировки ,неправильно был удержан НДФЛ. У одного сотрудника оплата проездного билета код 4800 применялся вычет 620.У остальных двух неправильно удержался НДФЛ из-за стандартных вычетов на детей.Как мне выйти из этой ситуации подскажите пожалуйста.

5. Добрый день, Елена.
   В каком периоде неверно был удержан НДФЛ и в каком периоде вы делали корректировку? Как повлияла корректировка на сумму НДФЛ к уплате: сумма стала больше или меньше?
   Если я правильно понимаю, то вы » не добрали 1 рубль, с другого 2 рубля,а с 3 удержали на 1 рубль больше» в ручных корректировках?. Если при ручных корректировках были допущены ошибки, то вы их исправляете документом Операция, введенная вручную проводка Дт 70 субконто Сотрудник Кт. 68.01 субконто Налоги/взносы начислено/уплачено.

6. Корректировка была в 2018 году.Вчера я перечислила 3 рубля в налоговую указала в платежном поручении за 2018 год,а удержу с работников в марте 1 и 2 рубля, а 3 сотруднику нужно вернуть на его счет рубль или на 1 рубль удержать меньше в марте 2019 года?. И как мне сейчас показать эти данные в 2 НДФЛ и 6 НДФЛ за 2018 год? В 2 НДФЛ показать по двум сотрудникам сумма налога,не удержанная сотрудником,а по третьему,сумма налога ,излишне удержанная налоговым агентом?А в 6 НДФЛ по строке 070 меньше показать на 2 рубля как перечислено за 2018 год,а по строке 080 показать 2 рубля(сумма налога,не удержанная налоговым агентом). А три рубля которые я перечислила вчера за 2018 год они пойдут в отчет 6 НДФЛ за 1 квартал 2019 года?

7. Добрый день, Елена.
   Корректировку НДФЛ по сотрудникам сделать в 2018 г. Оформите документ Операция, введенная вручную датой 2018 г.

8. Добрый день!
   Спасибо большое за консультацию.

9. Добрый день, Елена.
   Рады, если смогли вам помочь.
   Обращайтесь

Комментарии закрыты.