Здравствуйте! 1С Бухгалтерия 3, ООО на ОСНО. 13.08 нам оплатили аванс по договору А, но 04.09 документом Корректировка долга этот аванс зачли в счет задолженности по договору Б. Нужно ли выставить авансовый счет-фактуру на оплату 13.08?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Да, продавец обязан выставить счёт-фактуру на аванс не позднее 5 календарных дней с даты получения предоплаты (п. 3 ст. 168 НК РФ).
И зарегистрировать ее в книге продаж.
НДС с авансов полученных: как считать и отражать в учете