Добрый день.
При ведении учета в разрезе субконто «партия», при списании товарной единицы списалось количество, а сумма по БУ Дебет 41.01 осталась не списанной в результате технического сбоя.
Какими проводками корректно списать данную сумму?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Количественный остаток можно закрыть документом «Операция, введенная вручную» — Дт 90.02/91.02 Кт 41.01, заполнить только количество. По 41 необходимо заполнить всю аналитику. Проще всего в движении документа, которым товар списан, посмотреть проводку и аналогично заполнить.
У нас списан, как раз количественный остаток, а суммовой по БУ — нет. Вопрос, каким образом списать суммовой остаток?
Спасибо за уточнение.
Документ тот же «Операция, введенная вручную» — Дт 91.02 Кт 41.01.
Для 41 счета в оборотке выведите максимально аналитику и также заполните все субконто в операции.
Для счета 91.02 статью расходов на ваше усмотрение, с признаком принимается НУ или нет, т. к. подтвердить эту сумму для налогового учета может быть проблематично.
Как списать остатки по 41 счету, если есть сумма без количества после обмена с УТ в 1С