Добрый день! Есть расхождение в БУ и НУ. Делаю по рекомендации https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-strahovye-vznosy-1s-zup/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/kak-sverit-bu-s-uchetom-po-ndfl-v-zup-3-1.html#_2.
Но все равно не получается скорректировать. В статье говорится что при создании первого «Технического документа» дату выплаты ставим с з/п, но при этом на вкладке НДФЛ подтянется налог с аванса, а у меня НДФЛ по дате выплаты т.е. с з/п.
Все комментарии (22)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
Добавьте пожалуйста скрины первоначального документа Начисления зарплаты и Начисления за первую половину
Добрый день, Юлия! Отправляю первичные документы.
Екатерина, добрый день!
А можете приложить сверку до ввода тех начислений
По вашим данным у нас должна быть другая картина, сумма 24 826,89(если я все верно посчитала)
Добавила скрины, если моделируем с этой суммой все сходится
Юлия, сумма другая изначально есть еще документ — Командировка (выплата с авансом). Отправляю р/л и документ командировка.
У вас командировка есть и в авансе и отдельным документом?
Смоделирую отпишусь, но скорее всего эта отдельная командировка не оказывает влияния
Уточните пожалуйста еще, что в Начислении зп на закладке ндфл? сумму и дату
Екатерина, смотрите командировка у нас, как командировка, то есть она отдельно, не важно когда выплата.
Нам важны начисления, которые идут в Начислении первой половины, и затем Начислении за месяц
И там у нас разница именно на сумму, которую выше писала
Я ввела командировку, даже для проверки, все равно отчет показывает сумму, что и была
А командировка, рассчитанная в первой половине у нас не меняется 11 579,44
Добрый день, Юлия! У нас с Вами отличаются суммы по документу зарплата. Меня смущает что при создании технического документа с «+» дата получения дохода не становится автоматически на 25.03., дата подтягивается 10.04.2025. Мне, кажется, в этом ошибка, но как исправить, руками правлю дату все равно остаётся расхождение БУ и НУ.
Добрый день!
Просто в первом скрине у нас одна строка по окладу, может поэтому у нас разные суммы
Можете добавить скрин бу и ну без всяких технических перерасчетов пока
И расчетный листок сотрудника
Юлия, отправляю документы.
Вроде все так, надо понять почему у вас не хочет дата верно вставать
А в начислении зп, что на закладке НДФЛ? Все верно видит ?
Давайте еще Подробный анализ посмотрим по сотруднику
Доброе утро, Юлия! Отправляю документы.
Юлия, может попробовать через перенос данных?
Екатерина, тогда да, у нас остается два варианта Пересчитать первую половину или Перенос
Юлия, пересчитать первую половину месяца не смогу, закрыт период. Вы не могли бы помочь совместно сделать Перенос данных? Боюсь ошибиться в заполнении по регистрам.
Да, конечно
смоделирую и пришлю скрины
Извиняю, почему то ответ не отправился
Смотрите нам необходимо создать Перенос данных, отмечаем два регистра Учет доходов для НДФЛ и Расчеты налогоплательщиков
Затем Расчеты налогоплательщиков на дату аванса вносим запись , заполняем приход, физика, организацию, дата получения- дата аванса, регистрацию ифнс, сумму минусом ндфл, подразделение, и в самом конце зарегистрировано при начислении аванса- первое число месяца аванса
В Учете доходов все тоже самое кроме суммы дохода
Доброе утро, Юлия! Спасибо получилось. Вот только осталась погрешность в -1 руб. в подоходном налоге, нужно подправлять или можно оставить?
Давайте поправим, скорее всего где то мы с округлением ошиблись
Поменяйте сумму в Переносе на 2186
Юлия, спасибо Вам большое! Все получилось🌹
Екатерина, рада, что все получилось!
Юлия, а у меня вопрос еще возник получается что по марту расхождение ушло, но теперь апрель мне не нравится.
Так, я пропустила, что вы только за март формировали(
Из описаний отчета «Период – для корректной работы отчета лучше указывать календарный год»
Скорее всего программа сама в апреле уже все выровняла
Давайте отменим наши действия, только обращаю внимание, чтобы Перенос не делал данных, нам с вами надо в нем удалить строки, что мы внесли, так обычные команды отмены проведения на него не действуют
И после этого сформировать сверку за год