Оформление авансового отчета по командировке.

Здравствуйте! Ситуация такая: Руководитель и еще один сотрудник летали в командировку в другой город. Билеты покупались заранее и оплачивались картой, привязанной к р/с организации. Гостиница оплачивалась на месте тоже с карты организации. Соответственно в банковской выписке оплата идет одной суммой. Подскажите, как лучше сделать, всю сумму повесить на одного человека (руководителя) и в его АО добавить проживание за двоих и перелет двоих или разбить банк.выписку на двоих и соответственно на два АО? Чек из гостиницы один, билет тоже один на каждого — в нем все, и туда, и обратно, и пересадка, одна сумма. Отдельно только сервис.сбор выделен, но тоже общий на всю поездку. Обязательно ли вообще сначала заводить эти билеты или можно в авансовый отчет по кнопке просто добавить новый документ? Раньше были ж/д билеты и там как-то чеки электронные были более понятны и разбиты по суммам, я их заводила, а тут как-то сложно. Немного сумбурно описала, извините, я просто запуталась, как вообще правильно сделать.