НДФЛ в Ведомости на аванс меньше НДФЛ, чем в документе НЗиВ за первую половину месяца

Индивидуальную консультацию запросил Наталья А.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.88/10)

Здравствуйте. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.34.40)
У Сотрудника в Ведомости при выплате ЗП за май произошла пересортица НДФЛ по налоговым базам на 10р. Теперь у него каждый месяц НДФЛ в Ведомости на аванс формируется на 10 р меньше НДФЛ, чем в документе НЗиВ за первую половину месяца. Исправляем НДФЛ в Ведомостях руками. Можно исправить проблемную Ведомость, но боюсь нарушить последовательность проведения документов. Помогите, пожалуйста, исправить правильно.

Метки вопроса: Удержанный НДФЛ

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!
    Возможно такая ситуация сложилась из-за пересортицы. Предлагаю проверить учет с помощью отчета — прикладываю архив с настройками Анализ ндфл по документам основания в разбивке налоговых баз .
    Как загрузить настройки описано в статье: Загрузка настроек отчетов и работа с донастроенными отчетами в ЗУП 3.1 .
    Приложенные настройки будем загружать в типовой отчет Анализ ндфл по документам -основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), укажем период 2025 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Флажок По сотрудникам прошу не ставить. Приложите, пожалуйста, скриншот- проверим учет вместе❤️
  3. Приложение № 1

    Проверила настройки отчета. Сами настройки расположены в первой ссылке на скачивание. Архив называется: Анализ ндфл по документам основания в разбивке налоговых баз .

  4. Здравствуйте. У меня почему-то выбор вариантов Универсального отчета не работает. Пробовала выбрать стандартный, потом другой. То же самое.

  5. Сейчас на скриншоты -простой, типовой универсальный отчет, только у него имя отчета загружено. Простите, я что-то потеряла нить обсуждения. Что именно мы хотим в универсальном отчета.
    Если загрузить настройки по переходим по кнопке Настройки. Если нужно посмотреть регистр, то выбираем тип объекта.
    Напишите, пожалуйста, что нужно сделать 🙏

  6. Извиняюсь, я пыталась настройку Анализ ндфл по документам основания в разбивке налоговых баз для Универсального отчета применить. Для Анализ ндфл по документам -основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) она работает.
  7. Приложение № 1
    Приложение № 2

    Отлично! Мы получили данные отчета. Теперь можно сделать документ Операцию учета ндфл.Прикладываю скриншот для наглядности
    Будем заполнять вкладку Удержанный ндфл. Дата ведомости, в которой произошло не верное распределение ндфл 11.06.2025. Поэтому укажем эту дату получения дохода
    Заполняем 2 строки, важно указать Документ основания — Начисление зарплаты и взносов за май. После проведения документа нам понадобиться подать корректировку отчета 6-НДФЛ за 1 полугодие. Прикладываю ссылку на публикацию: Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1 . Обратите пожалуйста внимание на раздел Если пересортицу обнаружили при сдаче 6-НДФЛ.
    Если что-то не будет получаться -напишите! Можно приложить скриншот документа Операция учета ндфл — проверим вместе учет

  9. Лучше сделать дату операции и дату документа — 11.06.2025. Или у Вас закрытый период? А сентябрь тоже уже закрыт?

Добавить комментарий