Здравствуйте, хотела бы, чтобы на мой вопрос ответила Мила, хотела бы получить ответ на вопрос который задавала ранее (он сейчас закрыт) но при начислении заработной платы возникли проблемы. Повторюсь у сотрудника была премия квартальная, мы ее сторнировали. Затем выбрали второй способ и провели докумет возвраь сотрудником задолженности. Назначили удержание (будем проводить его равными долями в течении трех месяцев). Но так как оклад у сотрудника меньше стронированной суммы, то получилась вот такая ситуация. Особенно не могу понять НДФЛ.
Все комментарии (20)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Спасибо за Ваш вопрос. Прошу время на подготовку ответа. Скорее всего я смогу подготовить ответ только в пятницу. Но если времени нет — напишите. Постараюсь сделать все возможное 🙏
Здравствуйте!
Спасибо за ожидание❤️
Мы сделали технический документ возврат задолженности. Получается у сотрудника начисление в сумме 500 тр. Удержание в сумме 280 тр.
Чтобы проверить НДФЛ нужно заглянуть в отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику. Будет ли там сумма излишне удержанный ндфл. Если она есть, то загянем на вкладку Корректировки выплаты. Если ли такая же сумма, что и в Подробном анализе ндфл.
Прикладываю ссылку на публикацию: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ . Мы будем вместе двигаться по рекомендациям из статьи.
Доброе утро! высылаю подробный анализ по сотруднику. на вкладке корректировка выплаты тоже есть эта сумма.
А еще вот анализ взносов за сентябрь. Получаются они тоже красным.
К сожалению, Подробный анализ не прикрепился, но если суммы в отчете и в корректировки совпадают, то хорошо!
Со взносами — да, сложность есть.Приложите, пожалуйста, отчет Проверка расчета взносов за весь год по сотруднику. Отбор можно сделать по кнопке Настройки. Прикладываю ссылку на публикацию: Сторно доходов в учете взносов .
Попробуйте сделать документ Перерасчет страховых взносов за сентябрь — исправится ли данные в отчета Проверка взносов?
У нас краснота в июле и сентября — это один квартал. Поэтому должны обойтись без корректировок за прошлый период
Я правильно понимаю, что корректировка данных заполнена на сумму 41600?
Да корректировка данных на сумму 41600. В перерасчет страховых взносов за сентябрь этот сострудник не попадает.
Отлично! Раз корректировка заполнилась на такую же сумму — значит все хорошо во взаиморасчетах.
Краснота у нас осталась по расчету взносов на несчастные случаи — это из-за того, что правила формирования отчета ЕФС-1 отличаются от РСВ. Так как сотрудник не попадает в перерасчет страховых взносов-тоже все хорошо!
При формировании РСВ тоже не ожидаем проблем.
Добрый день! Мила, а могут ли возникнуть проблемы в 6 ндфл за полугодие?
Здравствуйте!
Не должно быть проблем с формированием отчета 6-НДФЛ. Но чтобы это проверить предлагаю сформировать справку 2 НДФЛ для сотрудника. Сейчас мы исключим отрицательные суммы доходы в разрезе кодов дохода. Но минусы могут быть не из-за нашего ручного удержания долга, а из-за самого сторно. Иногда программа не корректно отрабатывает.
На релизе 3.1.35.47 наконец-то разработчики реализовали Возможность поэтапного погашения задолженности сотрудниками. Но у нас с Вами уже проделана работа, проверены все данные — поэтому не думаю, что стоит срочном порядке ставить обновление. Мы со своей стороны тоже еще не до конца протестировала данный функционал, чтобы его смело рекомендовать к применению.
Доброе утро! вот 2 НДФЛ
Здесь пока есть излишне удержанный — он допустим. Мы же будем зачитывать.
На вкладке 13% — все хорошо?
Да, все хорошо!
Отлично! Тогда все хорошо. Получается нам нужно следить только корректировкой выплаты.
Спасибо большое!
Пожалуйста! Желаю легкого учета и только положительных протоколов при сдаче отчетов ❤️
Спасибо вам за вашу работу. Ваши семинары это просто восторг! Так бы и слушал весь день!! Речь грамотная, ни одного слова лишнего. Низкий поклон за ваш труд!
Благодарю за теплые слова! Очень приятно. Растрогана, спасибо! 🌸