Здравствуйте!
Мы сотрудничаем с контрагентом на основании агентского договора. По окончании отчетного периода он предоставляет нам отчет, содержащий перечень поставщиков, оказанных ими услуг и их стоимость.
Часть этих услуг облагается НДС, и по ним мы получаем перевыставленные счета-фактуры, оформленные от имени поставщиков.
Подскажите, пожалуйста, каким образом корректно отразить эти операции в 1С, учитывая, что отчет предоставляется один, а перевыставленных счетов-фактур несколько?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
После получения отчета агента и подтверждающих документов, установленных договором, в разделе Покупки — Поступление (акты, накладные) оформите документ Поступление.
В нижней части формы документа укажите реквизиты перевыставленного счета-фактуры.
Отдельно проведите документ на вознаграждения агента.
Покупки – Покупки – Поступление (акты, накладные) – Товары, услуги, комиссия – Услуги. Выберите Договор с контрагентом «С комиссионером (агентом) на закупку».
Посмотрите, пожалуйста, наши подробные инструкции:
Покупка услуг через агента (позиция принципала на УСН с НДС 5%) в 1С
Раздел 8 декларации по НДС по книге покупок в 1С
Дело в том, что планируется несколько перевыставленных счетов-фактур. Как связать реквизиты нескольких счетов-фактур, перевыставленных от разных поставщиков, с одним отчетом (поступлением услуг)?
К каждому полученному перевыставленному агентом счете-фактуре нужно заводить отдельное поступление.
К одному документу поступления, можно создать только один счет-фактуру.
Но вы можете оформить в 1С два акта с одним номером и датой, и создать на основании каждого свой счет-фактуру.
Посмотрите, пожалуйста, пример оформления в обсуждении:
Как учесть несколько счет-фактур к одному акту в 1С
Дополнительно по теме:
Покупка товара через агента с последующей перепродажей в качестве агента в 1С
Коммунальные расходы арендатора по посредническому договору в 1С
Перевыставленный счет-фактура Озон от поставщика в 1С
Спасибо!
Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.
Поделюсь: у нас есть закрытый ТГ-канал только для подписчиков рубрикатора 1С Бухгалтерия 💎
Свежие материалы, анонсы эфиров, новости 1С, памятки и чек-листы — все, чтобы работать проще и спокойнее.
А еще есть чат, где можно пообщаться и с нами, и друг с другом.
QR-код и ссылка на подключение в Личном кабинете, инструкция здесь >>
👉 Присоединяйтесь, чтобы ничего не пропустить!