Добрый день. ООО на ОСНО.
Приобрели оборудование в лизинг. На аванс был выписан УПД (не авансовый) на 698 992,8 (в т. ч. НДС 116 049,8) от 31.10.2022. Сейчас обнаружили ошибку в сумме, мы приняли 325 393,2 (в т. ч. НДС 54 232,2). Можно ли сейчас, без исправления декларации за 2022 год, принять НДС, который не был принят в 22, и как это сделать в 1С? Спасибо.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Правильно понимаю, УПД получен на лизинговый платеж, который ежемесячно по графику выставляют, ошибочно проведен на 325 393,2 (в т. ч. НДС 54 232,2) или в базе сумма правильная, просто вычет принят на эту сумму и часть осталась не принятой?
Добрый день. Вы правильно поняли, УПД на сумму 698 922,8 (116 498,8 НДС) мы приходовали на сумму 325 393 ,2 (54322,2 НДС) дата УПД 31.10.2022.
В данном случае без подачи уточненной декларации не обойтись, операция рассматривается как исправление собственной ошибки, а все корректировки по НДС показываем доп.листами книги покупок или продаж.
В программе для исправления на основании поступления с ошибкой в сумме создайте документ Корректировка поступления — вид «Исправление собственной ошибки». В строке «после изменения» укажите правильную сумму. При проведении документ сформирует запись в регистр «НДС Покупки» с доп.листом.
Исправление собственной ошибки, корректировка поступления в сторону увеличения прошлого года в 1С
Добрый день. Я хочу уточнить. Если можно принять не весь НДС по УПД, то зачет нам сдавать корректировку. Мы же просто приняли к зачету не весь НДС по лизинговым услугам. Может можно воспользоваться документом Отражение НДС в вычету или иным документом.
Если я правильно поняла, то сумма общая по счет-фактуре тоже меньше указана, и если к вычету допринять оставшийся НДС входной, не будут сходиться графы 14 и 15 книги покупок.
Здравствуйте. Да, Вы правы. Гр 14 в книге — вся сумма по УПД. Спасибо за помощь.
Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.
Поделюсь: у нас есть закрытый ТГ-канал только для подписчиков рубрикатора 1С Бухгалтерия 💎
Свежие материалы, анонсы эфиров, новости 1С, памятки и чек-листы — все, чтобы работать проще и спокойнее.
А еще есть чат, где можно пообщаться и с нами, и друг с другом.
QR-код и ссылка на подключение в Личном кабинете, инструкция здесь >>
👉 Присоединяйтесь, чтобы ничего не пропустить!