Здравствуйте. К предыдущему вопросу по НДС. Пришло требование по НДС. (во вложении) При исправлении первичной ошибки формирование записей книги покупок не было автоматическим. При заполнении вручную была допущена неточность: не заполнена графа «Исправленный счет-фактура». Программа автоматически присвоила счет-фактуре номер ПП. При повторном заполнении «Формирование записей книги покупок» получается дубль записи доп. листа, и как следствие 76.АВ неверный. Как правильно исправлять ошибку? ОСНО.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как правильно убрать неверную запись в книге покупок в 1С
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- В книгу покупок попадает счет-фактура прошлого квартала При формировании книги покупок за 1 квартал 2019 года, в ней отражаются счет-фактуры прошлых периодов, по которым НДС уже принят…
- Отражение в книге покупок счета-фактуры с датой получения в следующем месяце при раздельном учете НДС в 1С Добрый день! Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.129.13) Ведется раздельный учет входящего НДС Подскажите, пожалуйста, почему счет-фактура с датой получения…
- Что значит Данные в декларации отличаются от результата расчета в 1С 1СБухгалтерия 3.0 . Наша организация применяет раздельный учет НДС. И с 01.07.2022г. применяем ставку 0% по реализации гостиничных услуг. При…
- Исправленной счет-фактура прошлого периода дублируется в книге покупок текущего периода в 1С Добрый день! Ранее я задавала вопрос Исправленная счет-фактура на уменьшение у покупателя за прошлый год в 1С . Вычет НДС…
Статьи по этой теме
- Неверная сумма счета-фактуры при частичном вычете НДС в 1С Из статьи вы узнаете, как не допустить ошибку в книге покупок, указав неверную сумму счета-фактуры при частичном вычете НДС. Неверная…
- Тест № 52. Типовая схема приобретения товаров в оптовой торговле в 1С
- Помощник по расчету НДС в 1С Первичную Декларацию по НДС можно заполнить из: Главное – Задачи – Список задач ; Отчетность – 1С-Отчетность – Регламентированные отчеты…
- Документ Счет-фактура полученный вид операции Счет-фактура на поступление в 1С Документ Счет-фактура полученный вид операции на поступление позволяет зарегистрировать в программе 1С счета-фактуры, полученные от поставщика при поставке ТМЦ, работ,…
Здравствуйте!
Сделайте СТОРНО неверной записи кн.покупок (Операции — кнопка Создать — Сторно документа). Сторнируемый документ укажите формирование записей кн. (далее ФЗК) покупок. На вкладках удалите все проводки кроме той которую исправляем. На вкладке НДС Покупки в столбце Запись доп.листа укажите ДА, в столбце Корректируемый период 25.03.25