Добрый день,
Подскажите пожалуйста, актуальную инструкцию, как сверить данные в 1С ЗУП и 1С БП (Оборот Кт 68.01) исчисленный налог НДФЛ за отчетный месяц:
1. По Отчет Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками всего исчислено налога 2 320 288;
2. Документ «Отражения заработной платы/ Начисленный НДФЛ» 1С ЗУП/Оборот Кт 68.01 2 319 080;
Нашла разница на документ пересчет НДФЛ за август от 05.09.2025. Писала ранее запрос https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/nachislenie-zp-avgust-2025-peresortitsa-ndfl-13-15.html
Здравствуйте.
Вы все делаете верно. Это не так работает Перерасчет НДФЛ. Он уменьшает НДФЛ в бухгалтерском учете, как не надо, а в НУ выравнивает, как и ожидаем. Я подготовила базу и мы сообщим разработчикам об этой проблеме, это не нормально.
Получается, что нужно было все таки или вручную в документе Начисление зарплаты и взносов поправить этот налог и перерасчет не делать. Или уменьшить только в НУ Операцией учета. Мне казалось, что руками лезть не стоит, но я ошиблась. Я виновата, не проверила отражение в БУ.
Чтобы сейчас выравнить БУ и НУ, можно попробовать отменить Перерасчет НДФЛ и сделать Операцию учета только для НУ. Заполняем вкладку Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов на дату выплаты аванса на сумму -1208 руб.