Проблема пересорта в НДФЛ удержанном по налоговым базам

Индивидуальную консультацию запросил Ольга М.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.88/10)

Добрый день. Релиз ЗУП 3.1.34.77. Я выполнила ваши рекомендации по устранению проблемы пересорта в НДФЛ удержанном по налоговым базам. Но проблема не ушла. Подробнее в файле вложения. В чем может быть проблема? Как её решить?Спасибо.

Метки вопроса: Удержанный НДФЛ

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!
    Предлагаю проверить учет вместе с помощью двух отчетов.
    1. Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога, настройки можно скачать: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .
    В этом отчете выбираем только нашего сотрудника.Нам важно увидеть суммы исчисленного и удержанного ндфл в разрезе налоговых баз.
    2.Анализ НДФЛ по документам-основания. Но нам тоже нужно разбивка по видам налоговых баз. Поэтому прикладываю настройки в архиве. Подгрузите, пожалуйста, настройки отчета в типовой отчет Анализ ндфл по документам- основания. Период возьмем 2025 год, по кнопке настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Настройки отчета в архиве: анализ ндфл по документам-основания в разрезе налоговых баз

  2. Добрый день.
    Дополнительно к 1и 2 направляю отчет АнализНДФЛ с проверкой исчисленного налога с детализацией по месяцам налогового периода, Документам Основаниям и Регистраторам.

  3. Спасибо за данные. Такое подозрение, что ведомость на выплату отпуска не видит документ Операцию учета ндфл. Она просто идет в сам документ Отпуск и тащит оттуда ндфл. Поэтому в данной ситуации можно удалить отрицательный ндфл из ведомости вручную. Далее скорректировать уведомление, если уже подали за этот период.

  5. За удержанным НДФЛ нужно всегда следить. Пока мы вместе — предлагаю проверить. Сделаем ведомость на выплату зарплаты — как будет заполнен ндфл в ведомости?

  6. Во вложении результат при следующей выплате после удаления строки с отрицательным НДФЛ из ведомости на отпуск вручную

  7. Спасибо за отчеты. У Вас самые удобные файлы для проверки!
    Приложите, пожалуйста, еще раз отчет Анализ ндфл по документам -основания в разрезе налоговых баз после выплаты зарплаты.

  9. Предлагаю в ведомость от 5 сентября добавить строки по ндфл:
    — 1 руб РКСН по документу основания Отпуск 00ЗК-000520 от 21.08.2025
    +1 руб. Основная база по документу основания Командировка 00ЗК-000093 от 19.08.2025
    +1 руб РКСН по документу основания Премия 00ЗК-000097 от 12.08.2025
    -1 руб. Основная база по документу основания Премия 00ЗК-000097 от 12.08.2025
    В целом сумма удержание ндфл не изменится, мы исправим пересортицу по документам основания. Получается, что по итогу с начала года ндфл удержан верно и равен исчисленному ндфл

Добавить комментарий