Добрый день! У сотрудника в ведомости на выплату зарплаты за июль в расшифровке 2 суммы — остаток зарплаты за июль и разовое начисление (премия) в полной сумме, НДФЛ в этой ведомости также разбит на 2 суммы (в расшифровке в привязке к документам-основаниям). Выплачиваем сотруднику зарплату частями. Вычетов на детей нет, то есть все просто 13%. Можно ли расчетно выделить НДФЛ в первой ведомости на первую часть зарплаты — указав например весь НДФЛ по разовому начислению и остаток по начислению зарплаты. При этом НДФЛ = сумма к выплате/0,87*13%? А при выплате остатка — остаток НДФЛ по начислению зарплаты? Если пользуемся «обновить налог», налог не рассчитывается пропорционально, то есть не равен сумма к выплате *13%/0,87.
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
Здравствуйте!
Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Частичная выплата дохода — как отразить в 6-НДФЛ .То есть так просто брать и делить суммы к выплате мы не рекомендуем. Так как потом 6-НДФЛ будет очень сложно собрать. Если что-то не будет получаться или нужно будет обсудить-напишите! Можно приложить скриншоты, проверим учет вместе ❤️
Добрый день! Просьба посмотреть логику по математике по скринам: это как реализовали в ЗУП. В уведомлении по НДФЛ было некритично, обе выплаты пришлись на период 23.08-31.08.2025. Вариант с обновлением налога в ведомости чем-то не понравился. И вообще в принципе непонятно как быть с частичной выплатой, если в расшифровке выплаты разные начисления, а не только зарплата за месяц.
Предлагаю с Вами посмотреть отчет Анализ ндфл по документам-основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), укажем период 2025 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Флажок По сотрудникам прошу не ставить.
В этом отчете мы посмотрим с каких начислений удержался ндфл, а с каких еще нет. Частичная выплата дохода — это всегда боль и ручная работа. Но если мы будем делать документ Начисление за первую половину месяца, чтобы выплатить часть дохода, тогда у нас будет ручная работа по определению суммы. Но потом уже программа все сделает сама: рассчитает ндфл, выплатит доход и зачет при начислении зарплаты.
Но если у нас уже все в прошлом месяце, то конечно — трогать документы прошлого периода не будем 🙏
Добрый день! Документы от 31.07.2025 в файле. Тут мне понятно, что будет правильно: при разбиении ведомости на части НДФЛ проверяла) Просто хотелось проверить на логику и верность мои расчеты по конкретным цифрам. Вдруг будут еще такие ситуации в связи с финансовыми обстоятельствами.
К сожалению, понять логику не получилось. Когда готовилась статья по частичной выплате, то мы сами хотели понять ,как программа регистрирует доход в налоговом учете. Но там были суммы, которые совершенно не поддавались логике. Такое подозрение, что просто из неоткуда. Поэтому был придуман способ через начисление дополнительного аванса.
Добрый день! Могу расписать логику, чтобы вы посмотрели. Иначе наши рассуждения в программе и вопрос теряет смысл. На скринах все суммы видны — и НДФЛ и начислений (зачетов) с комментариями.
Приложите, пожалуйста, расчетные листки за июль-август. С помощью этих данных+ ведомости на выплату я смогу восстановить учет в демо базе и проанализировать данные 🙏
Добрый день! Высылаю 1) скрины расчетных листов июль — август 2025 по сотруднику, 2) подробный анализ НДФЛ (повторно), 3) скрины расшифровок после разбиения суммы за июль на части (повторно)
Спасибо за ожидание!
При моделировании ситуации на что хочу обратить внимание. В ведомости от 25.08 не рекомендую менять сумму по документу основания Начисление за первую половину месяца. При выплате хватает дохода, чтобы сделать зачет аванса. Прикладываю скриншот смоделированного примера. У меня по кнопке обновить не появляется сумма ндфл, которую можно прочитать математически.
Но с другой стороны у нас следующая выплата 28 августа. Все происходит в рамках одного квартала.Для формирования уведомления тоже все в одном периоде: с 23 по 31 июля. Поэтому по большому счету можно оставить все без ручных правок, как есть. Но при этом, если вручную откорректировать — то хуже не будет.
Программа не умеет делать частичную выплату, поэтому не стоит от нее ждать правильного поведения программы в данной ситуации
Добрый день! Непонятны как такие суммы НДФЛ остались в скринах и что в их расшифровке по документам-основаниям должно быть построчно (у меня другие суммы получаются, даже если делать как в вашем варианте суммы НДФЛ д.б. 6724 и 2286 соответственно. 45000*,13/,87 = 6724 и 15294,35*,13/,87 — вычетов нет у сотрудника. НДФЛ вроде как должен соответствовать сумме выплаты). Тем более могли быть разные периоды для уведомлений и тогда это было бы критично.
Предлагаю еще раз пройтись по вопросам.
Непонятны как такие суммы НДФЛ остались в скринах Полностью с Вами согласна. Как рассчитывается НДФЛ в программе не понятно. Суммы получилось разные у меня и у Вас — скорее всего связано с тем, что у меня сотрудник только принят на работу и другого дохода нет. У вас в программе есть другой доход у сотрудника. Но не стоит искать логику в работе в программе.
Так как у нас происходит частичная выплата зарплаты, которая никак не реализовано в программе — нам нужно поправить сумму ндфл в ручную.
Тем более могли быть разные периоды для уведомлений и тогда это было бы критично Если мы говорим о будущих периодах, то очень рекомендую действовать по примеру из публикации: Частичная выплата дохода — как отразить в 6-НДФЛ . При таком вводе данных у нас все будет автоматически правильно