Добрый день, подскажите алгоритм исправления поступления за 2 квартал 2024 года, как сформировать доп. лист книги покупок с корректными данными за 2 квартал 2024?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Исправление в первичных документах поступления прошлого года при раздельном учете НДС в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отчетность для вновь созданной организации в 2024 году в 1С Добрый день, 25 марта 2024 года открыли новую организацию на ОСНО, возник вопрос по отчетности за 1 квартал 2024 года.…
- Дата подтверждение НДС ставки 0% в 1С Получено от контрагента из ЕАЭС подтверждение ндс ставки 0% по экспорту,дата подтверждения 02.04.2024.Реализации были в феврале 2024. эти накладные можно…
- Как перенести счет-фактуру по реализации с разногласиями в следующий квартал в 1С Добрый день. Учет операций ведем в Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0. Мы отчитались по НДС за 4 квартал 2023г. С…
- Отражение исправительного счета-фактуры на поступление в уточненной декларации по НДС в 1С Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться. Поставщик услуги в июле месяце прислал корректировку УПД, которая ранее была выставлена 30.06.2024 г. и…
Статьи по этой теме
- Отчетность за 1 квартал 2024 в 1С Календарь отчетности Календарь бухгалтера на II квартал 2024 года Календарь бухгалтера на I квартал 2024 года по сдаче отчетности Календарь…
- С 3 квартала 2024 — новые сроки уплаты авансов по НДФЛ для ИП на ОСНО Источник: Федеральный закон от 08.08.2024 N 259-ФЗ Информация для: ИП на ОСН Индивидуальные предприниматели, применяющие общий налоговый режим, платят авансовые…
- Почему в регламентной операции Начисление налогов на ЕНС за сентябрь нет проводки с ежемесячными авансами по прибыли на 1 квартал в 1С? В декларации за 9 месяцев указаны ежемесячные авансовые платежи на 4 квартал 2024 и 1 квартал 2025. В 1С регламентная…
- Передача прослеживаемых товаров в составе выполненных работ при УСН в 1С Отчетность по прослеживаемости в 1С Пример: ИП выполняет работы по монтажу систем видеонаблюдения. 01.02.2024 был приобретен монитор для установки на…
Добрый день!
Внести исправления можно документом «Корректировка поступления» — вид операции «Исправление собственной ошибки».
Вносим необходимые исправления текущей датой. Корректировка возможна во всех разделах учета или только в учете НДС.
Документ сформирует две записи в доп. лист Книги покупок — сторно и верная запись.
Основной алгоритм описан в нашем материале.
Корректировка поступления в 1С 8.3
При исправлении ошибок прошлого года, скорее всего, потребуется и вносить корректировки в декларацию по налогу на прибыль.
Варианты исправлений документов Поступления.
Завышены расходы по услугам поставщика прошлого года. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности в 1С
Как в 2025 исправлять прошлогодние ошибки по налогу на прибыль?
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление в первичных документах в 1С
В программе включен раздельный учет НДС, при проведении корректировки сторнируется запись в регистре на полную сумму счета-фактуры, а корректировочная запись не создается, почему так происходит?
Более подробное описание в приложенном файле.
Уточните, пожалуйста, исправляете собственную ошибку или исправление по счет-фактуре поставщика от текущей даты?
Если нет раздельного учета, программа сформирует две записи в Доп. лист только при исправлении собственной ошибки.
Если исправление в первичных документах и счет-фактура от текущей даты, то запись сторнируется в 2024 г. и новая сумма к вычету встанет в 2025 г.
Исправление в первичных документах, раздельный учет НДС есть
Дополнительно нужно создать документ «Формирование записей книги покупок».
Запись должна сформироваться по кнопке «Заполнить», так как при проведении корректировки поступления была сформирована запись в текущий период по корректировочной счет-фактуре.
В документе исправьте:
— проставьте галочку в графе «Запись доп. листа»;
— в графе «Корректируемый период» укажите дату, относящуюся к соответствующему кварталу 2024 года.
В доп. лист за 2024 сформируется две записи.
по кнопке заполнить по умолчанию ставится первоначальная сумма с-ф, я ее исправила вручную на нужную, это верно? Файл во вложении
Книгу покупок заполнили верно.
Спасибо!