Обнаружила в базе на 10-м счете отрицательный остаток по БУ и НУ. Кол-во «0». Выяснила, что эта позиция была списана в расход материалов в декабре 2024-го. Но в январе 2025-го года была сделана корректировка поступления от поставщика, и эта позиция, соответственно, ушла с остатков. После этого была сделана комплектация этой позиции из других. Но при этом стоимость второй позиции гораздо ниже, чем первой. Поэтому сейчас висит минус. Как это можно исправить? (Это наследие от прошлых бухгалтеров.)
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как исправить отрицательную сумму на 10 счете в 1С
Как исправить отрицательную сумму на 10 счете в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Не закрывается счет 90, если в новой базе отразили возврат товаров и реализация была до перехода на 1С Добрый день! В начале 2025 года 31.12.2024 в базу были внесены вводом начальных остатков данные из старой базы. Но потребовалась…
- Разница при начислении амортизации после проведения операции "Изменение состояние ОС" между БУ и НУ в 1С Здравствуйте! В мае 2024 было Принятие к учету ОС, в данном документе ошибочно не проставили галочки начислять амортизацию в БУ…
- Как выровнять остатки по зарплате при переходе на УСН, если ОСВ и Анализ зарплаты показывают разные суммы в 1С Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильнее будет сделать? Такая ситуация: из БП и ЗУП на ОСНО выгружалась ранее зарплата «сводно». При…
- УСН, корректировка остатков по регистру накопления Прочие расчеты и почему суммы по документу Сведения об уплате налогов не закрываются в регистре в 1С Добрый день! Работаем в 1С Бухгалтерия, при закрытии 2025 года в Универсальном отчете остались остатки по налогам и заработной плате,…
Статьи по этой теме
- Отпуск с последующим увольнением в ЗУП 3.1 Видео: Отпуск с последующим увольнением Нормативное регулирование В ст. 127 ТК РФ сказано, что по письменному заявлению работника неиспользованные отпуска…
- Почему корректировка поступления на увеличение отражается на счетах 41.01 и 90.02.1 вместо 91.02 в 1С? Проверили корректировку поступления товаров в сторону увеличения в 2026 по документу поступления 2025 года. Корректировка по согласованию сторон. В 1С в…
- Как заполнить требование-накладную всеми остатками по счету? Мне необходимо списать все остатки материалов. Как заполнить требование-накладную остатками по счету 10.01 ? Есть два варианта заполнения требования-накладной остатками…
- Как принять к вычету входящий НДС по остаткам товаров на УСН "доходы-расходы" с НДС в 2025 году в 1С? Организация работает на УСН «доходы минус расходы», доход за 2024 превысил 60 млн руб. В 2025 применяем ставку НДС 20%.…
Здравствуйте!
Уточните с чем связана корректировка поступления?
Если корректировка поступления была связана с возвратом, то надо было сделать сторно документа Расход материалов от 27.12.24г. Т.к. этого не сделали возник минусовой остаток. А комплектацией этот минусовой остаток «прикрыли».
Это был возврат товара. Да, всё так и было — увидели «минус» на остатке, и сделали комплектацию. Но ушло минусовое кол-во, а сумма осталась из-за разницы в себестоимости. Что на текущий момент можно сделать?
Сделать сторно документа Расход материалов и Комплектация.
Подать уточненную декларацию по налогу на прибыль.
Вопрос возникает за какой период 4кв2024 (период списания материалов) или 1кв2025 (период возврата Поставщику). Ответ зависит от причины Корректировки поступления. Подробнее в статье Как отражать корректировку реализации 2024 года в 2025 с учетом Письма Минфина от 15.05.2025 N 03-03-06/1/47786 в 1С?