Как отразить операцию по переносу средств, числящихся на лицевом счете Мегафон, если сотрудник был переведен в другую организацию с этим лицевым счетом в 1С

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★9.92/10)

Добрый день. Вопрос: на лицевом счете сотрудника в ООО «Ромашка» за услуги связи «МегаФон» числится переплата, данный сотрудник был переведен в другое предприятие со своим лицевым счетом в ООО «Омитекс». Было написано заявление в «МегаФон» о переносе переплаты средств с лицевого счета сотрудника из ООО «Ромашка» на лицевой счет данного сотрудника в ООО «Омитекс». «МегаФон» произвел перенос средств из ООО «Ромашка» в ООО «Омитекс». Вопрос: как в 1С ООО «Ромашка» сделать проводки переноса средств в ООО «Омитекс»?

Метки консультации: —
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Правильно понимаю, что номер принадлежал юр.лицу ООО Ромашка на дату переноса числится аванс на сч60.02 за Мегафон. По заявлению номер перенесен на ООО Омитекс? Или номер принадлежит физ.лицу?

  2. Да верно понимаете принадлежит юр.лицу

  3. Уточните:
    1. готов ли ООО Омитекс возместить ООО Ромашка эту сумму?
    2. ООО Ромашка брали к вычету НДС с аванса выданного Мегафон?

  4. ООО Омитекс готов возместить, ООО Ромашка НДС к вычету не брали.

  5. Технически перенос можно сделать документом Корректировка долга вид операции: Перенос задолженности.
    Более правильным считаю перенос долга на основании Соглашение об уступке требования. Алгоритм отражения в 1С такой
    Уступка права требования долга. Учет у цедента в 1С

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Как сформировать акт сверки между должником и цессионарием, если долг еще не погашен в 1С Добрый день! Ситуация следующая: ООО «Ромашка» (цессионарий) приобрело дебиторскую задолженность ООО «Василек» (должник) у ООО «Лютик» (цедент) номинальной стоимостью 100…
  2. Право на вычет, если заплатить НДС за продавца в бюджет Добрый день! Вопрос касается уплаты НДС за продавца, за третье лицо. Организация ООО Ромашка на ОСНО планирует приобрести недвижимость у…
  3. Отражение в учете вклада в имущество в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1688) Ситуации такие: 1. есть организация, мы, ООО Ромашка, у нас есть 100 % учредитель, организация ООО Лютик,…
  4. УСН доходы-расходы, агентский договор, учет у агента в 1С Добрый день. Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.169.18). Мы, ООО на УСН 15%, заключили агентский договор с ООО «Ромашка» (ОСНО)…

Статьи по этой теме

  1. Как сдавать перссведения, если есть «обособки»? У организации есть обособленные подразделения (ОП). Как подавать по ним персонифицированные сведения о физических лицах: отдельно по каждому ОП или…
  2. Что делать, если покупатель ошибся и выделили НДС в платежном поручении поставщику на УСН? Покупатель в платежном поручении ошибочно выделил НДС. Поставщик на УСН. Нужно ли просить у покупателя письмо с поправкой? Налогоплательщики на…
  3. Работодатель компенсировал расходы на лечение ребенка сотрудника: как быть с НДФЛ и взносами? Минфин в Письме от 01.04.2019 N 03-15-05/22335 дал ответ на тот вопрос: НДФЛ с суммы такой компенсации удерживать не нужно,…
  4. Как ответить на требование ИФНС о предоставлении реестров для подтверждения ставки НДС 0% при экспорте товаров в ЕАЭС? Сдали декларацию по НДС с разделом 4, код операции 1011427 (реализация сырьевых товаров на территорию стран ЕАЭС). Налоговая требует предоставить…