Нужно ли проводить дополнительные операции на ЕНС, если подавали уведомление о зачете в счет предстоящих платежей по НДС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна К.

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.89/10)

Компания на ЕНС имеет положительное сальдо. В 1С сформировали уведомление о зачете в счет предстоящих платежей по НДС и отправили уведомление в ФНС. Каким документом в 1С провести такой взаимозачет?

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Добрый день!

    Дополнительных действий в программе проводить не нужно.
    ФНС зачтет платежи согласно заявления в дату наступления срока платежа.
    Далее сформируете документ «Сведения об уплате налогов», где отразится зачет ЕНП в счет определенных налогов.

    Дополнительно по теме.
    Как сформировать заявление о зачете переплаты на ЕНС в 1С
    Сведения об уплате налогов в 1С

  2. В 1 С сформировали уведомление о зачете в счет предстоящих платежей по НДС и отправили уведомление в ФНС.
    Cформировали документ «Сведения об уплате налогов» с суммой зачета ЕНП в счет НДС.
    ФНС провела этот зачет.
    Однако, у нас сумма задолженности по Кт 68.02 не изменилась и по ДТ сч.68.90 тоже.
    Получается, что зачтенная ФНС сумма переплаты по ЕНС в счет уплаты НДС в 1 С не отразилась.

  3. Обязанность по уплате НДС переносится на ЕНС по сроку уплаты по 1/3.
    Закрытие месяца – Начисление налогов на единый налоговый счет.
    Сумма будет перенесена Дт 68.02 Кт 68.90.
    Работа с ЕНС и ЕНП в части НДС в 1С
  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.