Добрый день! В 1 кв. 25 был неподтвержденный экспорт в ЕАЭС начислили НДС к уплате. Во втором квартале экспорт подтвержден. По Анализу 68.02 и в книгу покупок сумма попадает, но не попадает в декларацию по НДС. Подскажите пжл в какой строке декларации по НДС эта сумма должна быть отражена и какие могут быть варианты, что сумма туда не попадает ?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Сверьтесь, пожалуйста, с алгоритмом это в 1 кв. должны сделать — Вариант 2
Экспорт несырьевых товаров в дальнее зарубежье не подтвержден в течение 180 дней с 2024 года в 1С
Во 2 кв. такое отражение
Экспорт в дальнее зарубежье несырьевых товаров подтвержден позднее 180 дней в 1С
Сверилась не попадает . В какой раздел и строку должна попасть эта сумма ?
В декларации по НДС за 2 квартал 2025 г сумма вычета «экспортного» НДС отражается:
В разделе 8 Сведения из книги покупок и разделе 4 «Расчет суммы налога…обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально подтверждена»:
— стр. 010 – код операции 1011410 «Реализация товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта…», указанный ранее в документе Таможенная декларация (экспорт) в поле Код операции;
— стр. 040 – сумма НДС, начисленная ранее по ставке 20% по неподтвержденному экспорту, которая принимается к вычету при его подтверждении. Данное поле заполняется вручную. Эта сумма была указана ранее в Разделе 6 декларации по НДС за 1 квартал в строке 030.
спасибо
А разве код операции 1011410 ?
Надо указать ваш ранее указанный код в документе Таможенная декларация (экспорт) в поле Код операции.