Организация на ОСНО. Есть ОП. Обязанность по уплате налога на прибыль на ОП не возложена. Доля налоговой базы по налогу на прибыль: 100% головное предприятие. С июня 2025 г. при проведении регламентной операции «Расчет налога на прибыль» появилась строка с указанием ОП и суммой налога на прибыль «с минусом». И в регламентной операции «Начисление налогов на единый налоговый счет» также есть проводки по ОП Д68.04.1 К68.90 «с минусом». До мая 2025 г. проводки и начисление были только по головному предприятию, параметры в учетной политике по налогу на прибыль не изменялись.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Пришлите, пожалуйста, скрин заполненной карточки обособленного подразделения и настройки УП по НУ.
Спасибо. А не было с мая приемов сотрудников в ОП или поступления ОС?
Приема сотрудников и поступления ОС в ОП не было.
Еще давайте посмотрим начисления по налогу на прибыль за 1 кв. Не было ли излишнего начисление налога в региональный бюджет?
Распределение в справке стоит 1, получается все идет на ГО. А по ОП только к уменьшению.
Излишнего начисления не было. Отчитываемся ежемесячно. Если арифметически расчитывать сумму налога в Региональный бюджет, то по ГО она исчислена больше ровно на ту сумму, которая указана «минусом» по ОП.
По предоставленным вами данным ошибка в 1С КОРП не воспроизводится.
Рекомендуем перепровести все рег. операции закрытия месяца. Не было ли ручных корректировок рег. операций или каких-либо еще, относящихся к начислению налога на прибыль?
Похоже на какой-то технический сбой.
Попробуйте сначала на копии базы провести очистку кэша, тестирование базы, отменить полностью и закрыть заново периоды.
Не лишним будет дополнительно обновиться на актуальный релиз.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Очистка кэш 1С 8.3
Тестирование и исправление базы 1С 8.3
По результату напишите, пожалуйста.