Добрый день! Организация сменила юр. адрес 01.04.2025г. Для переноса начислений и исчисленного НДФЛ в новую ИФНС исправила дату документа Начисление заработной платы на 01.04.25. В 6-НДФЛ по новому юр. адресу попали начисления все работников, кроме имеющих РК. Каким образом возможно перенести их исчисленный НДФЛ и доход? Если Переносом данных, то прошу подробно расписать его заполнение, каким образом и какие страницы документа заполнять.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Отчет 6-НДФЛ за 1 полугодие 2025 новый юр. адрес
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Регистрация перечисления НДФЛ в бюджет ЗУП КОРП 3.1.22.80 В отдельном документе возникает ошибка отражения распределения сумм перечисленного НДФЛ ( в части суммы превышения 650000,00) в…
- В ВЕДОМОСТИ НЕВЕРНЫЙ НДФЛ ИЗ-ЗА ПЕРЕСОРТИЦЫ ПО ДОКУМЕНТАМ — КАК УБРАТЬ? Последнее изменение: 22.11.2023 https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-strahovye-vznosy-1s-zup/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/v-vedomosti-nevernyj-ndfl-iz-za-peresortitsy-po-dokumentam-kak-ubrat.html В документе «Операция учета НДФЛ» Суммы НДФЛ (117 руб) – знаки расставлены верно согласно исходной ситуации? После проведения документа «Операция…
- Отражение удержанного НДФЛ в бух учете Документ «отражение удержания НДФЛ в бухучете» формируются с отражением даты удержания без разбивки по периодам, вне зависимости от даты документа.…
- Зачёт аванса по НДФЛ Добрый день. Формируем в программе "Заявление о подтверждении права зачёта аванса по НДФЛ" для отправки в ИФНС. Внизу документа есть…
Статьи по этой теме
- Какой документ использовать для списания материалов: акт на списание или требование-накладную в 1С? Какой документ использовать для списания материалов: акт на списание или требование-накладную? Каким документом списывать канцелярские товары? Основанием для отпуска материала…
- Как сотруднику выплатить суммы при увольнении по совместительству, если к выплате получается отрицательная сумма из-за выданного аванса и долга сотрудника по другим местам работы? Сотрудник имеет основное место работы и два внутренних совместительства. Ему выплачено за первую половину месяца 20 000 руб. по всем…
- Как начислить районный коэффициент и северную надбавку по уволенному сотруднику? В организации начисляется Районный коэффициент в размере 1,2 и Северная надбавка. Сотрудник Крыжовников И.И. уволен 01 июня 2018 г., Северная…
- Как импортеру заполнять книгу покупок по «прослежке» В Письме ФНС от 04.10.2021 N ЕА-4-15/14004 разъяснено, каким образом импортерам оформлять книгу покупок по прослеживаемым товарам, ввезенным в РФ…
Добрый день! Попробуйте заполнить документ Перерасчет НДФЛ, если ФНС дохода изменилась в документе Начисление зарплаты и взносов, то программа произведет перерасчет автоматически. Можно заполнить один документ Перерасчет НДФЛ на 30.06.25, а можно создать отдельный на каждый месяц, начиная с апреля 2025.
Я исправила дату документа Начисление зарплаты и взносов с 31.03 на 01.04. Начисления всех сотрудников, кроме двух, имеющих РК, перенеслись автоматически в новую ИФНС. По сотрудникам с РК документ Перерасчет НДФЛ не заполняется, Операции учета НДФЛ тоже не позволяют перенести их доход и НДФЛ с одной ИФНС на новую. Апрель, май и июнь встают как надо. Если оставить начисления мартом, а удержания апрелем, разъезжаются годовые 2-НДФЛ.
Можно документом Перенос данных ( раздел Администрирование) перенести доход и исчисленный налог на другую ФНС.
Для этого в документе необходимо нажать Настройка состава регистров и добавить два регистра накопления:
Учет доходов для исчисления НДФЛ
Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ
Нужно давить две одинаковые записи в данные регистры: одна с положительной суммой, вторая с отрицательной. Отличаться записи будут только знаком и ФНС.
В первом регистре указывается доход, во втором — исчисленный налог.
Для удобства ввода пример записей можно посмотреть в любом документе Начисление зарплаты и взносов, если зайти справа в меню Ещё — Движения документа.
Спасибо