Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.34.33)
Добрый день!
Сотрудник в отпуске с 14 июля по 16 августа, выплата была 08 июля, также в документе отпуск была посчитана зарплата с 01 по 13 июля. Затем выяснилось, что он был в командировке 03 июля. Я вношу командировку , затем делаю исправление отпуска, месяц начисления июль, используя механизм исправление создаю документ отпуска, в нем происходит пересчет оклада. У сотрудника в этом месяце доход достигает 2 421 161, в расчетном листочке НДФЛ отражается верно. НДФЛ с 15% -3 174, но в налоговом учете при анализе НДФЛ , он неверный 3 794 , я сделала документ начисления зарплаты, тоже июлем (все документы у меня июлем) НДФЛ там сминусовался на сумму -620, и в налоговом учете стало все верно 3 174, но зато в расчетном листке он стал неверный 2 554. Т.е. если я не делаю документ начисления зарплаты , то НДФЛ в расчетном листке верный, но не верный в налоговом учете и если делаю, то наоборот. Как мне привести бух и налоговый учет в соответствие и чтобы был верный расчет.
С Уважением, Елена
Все комментарии (3)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Для удобства прикрепила файлы
Здравствуйте!
Смоделировала такую же ситуацию в демо-базе. Потребовалось время, чтобы поймать такую же ошибку и подобрать способ исправления.
Получается, что в данном случае исчисленный НДФЛ в НУ (налоговом учете) у Вас правильный а в БУ не правильный (поправила формулировку).
Расхождение между НУ и БУ можем проверить отчетом:
Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ
Если отклонение есть, то для исправления можно попробовать следующий способ (после начисления з/п когда в НУ верно, а в БУ нет):
1. Создадим Операцию учета НДФЛ и уменьшим в НУ Исчисленный НДФЛ по ставке 15% на 620 руб., чтобы сравнять НДФЛ в НУ и БУ
2. Чтобы исправить исчисленный НДФЛ в НУ и БУ создадим документ перерасчет НДФЛ за август. И заполним — автоматически подтянется сумма НДФЛ. Теперь НДФЛ отразится в НУ и БУ т.к. документ Перерасчет НДФЛ делает движения в регистрах НУ и БУ.
3. Меняем месяц в документе перерасчет НДФЛ на июль, чтобы исчисленный НДФЛ увеличился правильно в расчетном листке июля.
4. Теперь Исчисленный НДФЛ в НУ и БУ должны сравняться. Проверяем результат.
Ели Вы уже прочитали ранее предыдущее сообщение, то обратите внимание, что я поправила формулировку в предложении: «Получается, что в данном случае исчисленный НДФЛ в НУ (налоговом учете) у Вас правильный а в БУ не правильный».