Добрый день, Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.177.30) у нас учет Пункта выдачи заказов, УСН д-р, с НДС
прилагаю скриншот Таблицы Эксель с расчетами на основании данных из личного кабинета ВБ, где они выделяют например что у нас всего сумма 649172,88, но суммы по работе с товарами, сейф пакеты, мотивации, удержания и тд не облагаются ндс и итого сумма в реализации у нас 693900,95 и НДС начислен с нее.
Пришло требование, что расхождение по налоговой, что денег по банку приходит больше, чем выставлено по счет-фактуре. Счет-фактуру оформляет ВБ сам.
Вопрос как правильно заносить в программе, чтобы в следующих кварталах не было требований?
Сумма по банку иногда в выписке приходит больше, чем вообще заявлено в ЛК ВБ.
Как занести в 1с, на каком основании они выставляют операции без НДС?
Всего 3 разные суммы:
Счет-фактура
Сумма к выдаче в ЛК
Банковская выписка
Компенсацию НДС не оплачивают сразу. Сумму выдачи компенсации НДС ВБ выплачивает на неделю позже. Как разносить в банке?
Актов сверок с ними нет.
В книгу доходов попадает первоначальный НДС. В сумме банковской выписки реализация (с НДС) + мотивация (без НДС)
Получите понятные самоучители 2025 по 1С бесплатно:
Из-за этого идет разница в базах декларации по НДС и УСН.
Декларация по УСН очищается от НДС. Пытаемся поставить свой ндс с прошлой недели, 1C должна очистить от этой суммы и УСН посчитать без НДС
Не получается вести расчеты, как придумал ВБ
