Отражение капитального ремонта ОС в 1с

Вопрос задал Оксана Т.

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.92/10)

Добрый день!
Компания ремонтировала ОС. Ремонт раз в 5 лет. Как в 1с отразить капитализируемый ремонт как отдельный инвентарный объект?
В 1с при списание материалов в документе расход материалов указали сч. 08.04.5 с указанием основного средства, подразделения и вида ремонта. Ремонт в галочкой капитализируется. Работы подрядчиков через документ поступление также были отнесены на сч 08.04.5 с теми же параметрами. Ремонт закончен 13.06.2025. Сформировали документ Завершение ремонта, но ПРОВОДКИ не формируются.

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Документ Завершение ремонта ОС использую при ремонте ОС собственным подразделение и используют счет 23.05 для того чтобы собрать сумму ремонта. Завершение ремонта ОС не будет формировать проводок, если от ремонта не осталось отходов, которые планируете использовать или продать. Данный документ формирует регистр Капитализируемые ОС. Этот регистр дает сигнал программе, что ремонт завершен и регламентной операцией в Закрытии месяца делаются проводки:
    Д 08.04.5 К 23.05 — принятие к учету кап. вложений на ремонт в результате завершения в БУ
    Д 20.01 К 23.05 — учет затрат на ремонт в НУ
    Д 01.05 К 23.05 — отражение затрат на ремонт как компоненту ОС для амортизации в БУ

    Сверьтесь пожалуйста с нашей инструкцией
    Регулярный ремонт и техобслуживание ОС собственным ремонтным подразделением (23 счет) в 1С (КОРП)

    1. Собственное подразделение не привлекается к ремонту, подрядные организации производят ремонт. В данном случае также проводим расходы на ремонт в программе? Каким документом по завершении ремонта можно также списать единовременно расходы в НУ, т.к. собирали расходы в НУ, до момента завершения ремонта.

  2. Как учесть в НУ стоимость материалов через документ расход материалов, использованных в процессе ремонта ОС ? При использовании сч 08.04.5 нет возможности отразить НУ. Правомерно применять сч 08.03 для материалов? а для услуг подрядных организаций 08.04.5?

  3. Приложение № 1

    Для учета капитализируемых ремонтов своими силами добавлен счет 08.04.5Вложения в ремонты основных средств. На него регламентной операцией закрывается счет 23.05.
    Т.е. мы не делаем проводку Д 08.04.5 К 60 — услуги подрядных работ.

    А делаем так:
    Д 23.05 К 60 — услуги подрядных работ
    Д 23.05 К 10 — списаны материла на ремонт

    Д 08.04.5 К 23.05 — закрытие месяца

    Подробно в инструкции
    Регулярный ремонт и техобслуживание ОС собственным ремонтным подразделением (23 счет) в 1С (КОРП)

    У вас же весь ремонт осуществляла подрядная компания, тогда учет через 08.03
    Регулярный ремонт и техобслуживание ОС в 1С (КОРП)

    Получается материалы вы сначала передаете подрядчику Д 10.07 К 10
    Он выполняет ремонт и предоставляет отчет об использованных материалах. Вы их списываете Д 08.03 К 10.07 в БУ и Д 20 К 10.07 в НУ.
    В 1С для этой проводки удобно использовать документ Производство — Поступление из переработки.
    В нем установите галочку Ручная корректировка.
    Отредактируйте проводку Д 20 К 10.07 и добавьте Д 08.03 К 10.07.
    Подробнее на скрине.

Добавить комментарий