Добрый день. Реализовали основные средства в ОАЭ. Переход права собственности по получению покупателем товара у себя на складе. Отгрузили 14.03.25. Выпуск разрешен в аэропорту таможней 02.04.25. Получен товар покупателем 11.04.25. Помогите, пжста) 1. При формировании 11.04.25 документа реализация отгруженных товаров не проводится документ. Выдает ошибку «При списании комиссионных товаров не определены параметры партии «. Дело в том, что одно ос продано с МЦ04. Мы зашли в 1 квартал, проставили там партию товара как на скрине. Счет передачи был 45.03, исправили на МЦ04, потому что с МЦ.04 на 45.03 не передает вообще. Как победить? 2. Подскажите, пжста, какие операции еще надо сделать, потому что пакет документов у нас собран (ТД, договор). Реестр в ИФНС надо отправлять после сдачи НД по НДС за 2 квартал?
Все комментарии (1)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
1. Обратите внимание, в документе Отгрузка без перехода права собственности по материалу со счета МЦ.04 Счет передачи должен быть 45.ХХ, а не МЦ.04.
Так же уточните каким документом переводили материал на счет МЦ.04?
Считаю, что сейчас правильно восстановить материал документом Операции, введенные вручную вид операции Сторно.
Проверить сальдо по счетам МЦ.04 — сальдо не должно быть. И счет куда восстанавливаете.
И только потом указать в документе Отгрузка без перехода права собственности.
2. Если все документы, указанные в ст. 165 НК РФ, были собраны в течение 180 дней и предоставлены в ИФНС, то экспортная реализация облагается НДС по ставке 0% (пп. 1 п. 1 ст. 164 НК РФ).
Пакет документов должен быть собран в течение 180 календарных дней с даты помещения товаров под таможенную процедуру экспорта (п. 9 ст. 165 НК РФ).
Такой датой является дата подтверждения таможенным органом выпуска товаров в режиме экспорта, дата присвоения статуса «Выпуск разрешен» (пп. 3 п. 43 Инструкции о порядке заполнения декларации на товары, утв. Решением комиссии таможенного союза от 20.05.2010 N 257, ст. 118, п. 3 ст. 128 ТК ЕАЭС, Письмо ФНС РФ от 05.07.2005 N 03-2-03/1155/15@).
В программе:
— формируете таможенную декларацию
— формируете документ Подтверждение нулевой ставки НДС
— предоставляете декларацию по НДС за 2кв.
данные отражаются в Разделе 4 «Расчет суммы налога…обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально подтверждена»:
—стр. 010 – код операции 1011410 «Реализация товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта…», указанный ранее в документе Таможенная декларация (экспорт) в поле Код операции;
—стр. 020 – налоговая база по НДС.
В Разделе 9 «Сведения из книги продаж» с КВО 01.
Подробнее в материале
Реализация на экспорт в дальнее зарубежье несырьевых товаров и готовой продукции в 1С
Экспорт в дальнее зарубежье несырьевых товаров подтвержден в течение 180 дней в 1С