Декларация по НДС

Вопрос задал Алла З. (Таганрог (Ростовская обл.))

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.88/10)

Добрый день, в книге продаж неверно отразили сумму по восстановлению НДС с ранее выданного аванса поставщику (КВО 21), какие операции нужно заполнить в С, чтобы верно сформировался доп. лист?

Метки вопроса: —

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте, Алла!

    Если верно вас поняла, в книге продаж неверная сумма по восстановленному авансу.

    Исправляем так:

    1. Оформляете документ Операции, введенные вручную вид операции Сторно.
    Выбираете документ Формирование записей книги продаж.
    В документе оставляете только строку по данной организации с суммой, которая ошибочная.

    В закладке НДС Продажи, поле Запись доп.листа — Да, Корректируемый период — период за который нужно подать уточненную декларацию.
    Сторнирующая запись доп.листа — Да.

    2. Оформляете новый документ Формирование записей книги продаж.
    Заполнить.
    В документе оставляете только строку по данной организации, указываете верную сумму.

    В поле Запись доп.листа — устанавливаете галочку, Корректируемый период — период за который нужно подать уточненную декларацию.

    3. Оформляете уточненную декларацию по НДС.
    Изменения отразятся в Доп.листе Книги продаж (Приложение 1 к Разделу 9).

    Материалы по теме:
    Порядок исправления суммовых ошибок по НДС в 1С
    Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С

Добавить комментарий